沅江市档案馆2022部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。
3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好档案信息网络建设。
5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我馆内设股室4个，所属公益一类事业单位1个，属于财政全额拨款单位。全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、接收保管股、利用编研股、信息技术股。
二、部门预算单位构成
我馆无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我馆本级预算。我馆2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为财政拨款收入。
（一）收入预算：为财政拨款单位资金。2022年本部门收入预算216.44万元，其中，一般公共预算拨款216.44万元，上年结余结转资金0万元。收入较去年增加6.55万元，主要是档案安全管理及运行专项经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算216.44万元，其中，一般公共服务支出205.74万元，住房保障支出10.69，万元。支出较去年增加6.55万元，其中基本支出增加1.55万元，项目支出增加5万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于工资异动调资增加，项目支出增加是因为档案安全管理及运行专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算216.44万元，其中，一般公共服务支出205.74万元，占95.06%；住房保障支出10.69，占4.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数141.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：其他档案事务费10万元，主要用于档案宣传、利用编研及市里的其他中心工作等方面；档案信息化建设专项经费30万元，主要用于档案条目的录入、扫描、上传及专用设备的耗材及相关配件等方面; 档案抢救及珍贵档案征集专项经费15万元，主要用于档案的整理、抢护、修复、裱糊、消毒、珍贵档案征集等方面;档案安全管理及运行专项经费15万元，主要用于庭院管理费用：如物业费、绿化、水电费及办公楼主体的维护维修等方面;设备运行维护经费5万元，主要用于电梯、消防、水电、弱电等七个系统的维护维修等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费141.44万元，比上年预算增加1.55万元，上升1.10%，主要是我单位由于工资异动调资增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门差旅费1万元，主要支付为：疫情档案接收工作上报差旅费、乡村振兴工作差旅费；工会费预算2万元，主要支付为：在职工会会员及退休同志传统节假日物质慰问费。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门无公务用车。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为216.44万元，其中，基本支出141.44万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表