目  录

一、 2020年沅江市档案馆预算公开说明

二、 2020年度部门收支总表

三、2020年度部门收入总表

四、2020年度部门支出总表（部门经济）

五、2020年度部门支出总表（政府经济）

六、2020年度基本支出---工资福利

七、2020年度工资福利（政府经济）

八、2020年度基本--商品服务

九、2020年度商品服务（政府经济）

十、2020年度基本--个人家庭

十一、2020年度个人家庭（政府经济）

十二、2020年度财政拨款收支总表

十三、2020年度一般预算支出表

十四、2020年度一般预算基本支出表

十五、2020年度一般--工资福利

十六、2020年度工资福利（政府经济2）

十七、2020年度一般--商品服务

十八、2020年度商品服务（政府经济2）

十九、2020年度一般--个人家庭

二十、2020年度个人家庭（政府经济2）

二十一、2020年度政府性基金支出表

二十二、2020年度政府性基金（政府经济）

二十三、2020年度纳入专户

二十四、2020年度纳入专户（政府经济）

二十五、2020年度经费拨款

二十六、2020年度经费拔拨款（政府经济）

二十七、2020年度专项

二十八、2020年度三公经费

沅江市档案馆2020年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市档案馆2020年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。

3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好档案信息网络建设。

5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室4个，所属事业单位1个，属于财政全额拨款单位。全部纳入2020年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2019年12月底，我馆纳入部门预算编制13人。其中：实有在职人员13人，退休人员9人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入184.836万元，其中：一般公共预算拨款184.836万元。收入较去年减少43.347万元，主要是：1、2020年人员减少1人，相应的工资福利及商品服务出支减少。2、专项中：年鉴编撰印刷出版发行经费转出及专项资金普调减16%。

（二）支出预算

2020年单位预算支出184.836万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出120.836万元，分别为：人员经费支出107.836万元，公用经费支出13万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出64万元，其中:

（1）、档案安全管理及运行专项经费项目支出4万元，主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。

（2）、设备运行维护项目支出5万元，主要用于消防、弱电设备维护等方面。

（3）、其他档案事务经费支出10万元，主要用于档案业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。

（4）、档案信息化建设专项经费支出30万元，主要用于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开发利用工作、条目录入工作等方面。

（6）、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出15万元，主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。

2、按支出功能分类股目：

2012601行政运行111.577万元；

2012602一般行政管理实务64万元。

2210201住房保障支出9.259万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出98.577万元；

商品和服务支出13万元；

对个人和家庭的补助支出9.259万元；

项目支出64万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.836万元，比2019年预算减少7.347万元，下降5.73%。减少原因为2020年人员减少1人，相应的工资福利及商品服务出支减少

   （二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算40万元，主要用

1、档案信息化建设专项中数字化加工服务费：25万元

2、档案信息化建设专项中电脑耗材：5万元

3、档案抢救及珍贵档案征集专项中档案消毒、整理、裱糊服务费：5万元

4、档案抢救及珍贵档案征集专项中设备购置：5万元

（四）国有资产占用使用情况

    截止2019年12月30日， 我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑13台，价值3.9万元；专用设备2台，价值79.69万元等等，资产总价值1747.72万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额184.836万元，其中，基本支出120.836万元，项目支出64万元。

档案征集及珍贵档案抢护专项项目绩效评价：项目金额15万元，完善档案资料的征集、利用服务、陈例展览以及档案科研等工作。

档案信息化建设项目绩效评价：项目金额30万元，完成网络共享、让查阅更方便。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。