2020年度沅江市自然资源局整体支出

绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构设置和人员情况：根据编委核定，我局内设18个股室，17个二级机构。纳入单位预算编制184人，实有在职人员146人，退休人员38人，遗属7人。

（二）单位主要职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息责任。

2、承担规范自然资源管理秩序的责任。

3、承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

4、承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。

5、指导监督节约集约合理利用自然资源。

6、建立公平公正、竞争有序、城乡统一的自然资源市场。

7、负责矿产资源勘查开发管理。

8、承担地质环境保护的责任。

二、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

（一）预算收支安排情况

2020年年初市财政预算安排自然资源局机关公共财政拨款收入2500万元，安排财政预算支出2500万元，其中：基本支出1331.93万元，项目支出1168.07万元，上年预算安排2450万元，比上年增加50万元。增加原因是项目增加。

（二）收入支出决算总体情况

2020年度收入合计3659.45万元，其中一般公共预算收入2266.05万元，占总收入的61.92%，政府性基金预算收入1022.67万元，占总收入的27.95%，其他收入370.73万元，占总收入的10.13%。

2020年度支出合计3812.55万元，其中基本支出2167.43万元，占56.85%，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费、公务接待费。项目支出1645.12万元（内含专项工作经费支出），占43.15%。用于2020年度乡镇国土执法检查、土地执法巡查、卫片检查、重点生态保护治理等项目开支。

（三）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费实际支出7.38万元，全部为公务接待支出。

三、单位整体支出管理情况

总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

四、单位整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。同时，坚持党建引领，不断健全机关党建责任体系，认真履行“一岗双责”，狠抓基层党组织建设，深入开展党建学习教育，使党员政治觉悟再提升，基层党组织战斗力再增强。坚持廉政为先，全面落实廉政责任，始终坚持用制度管权、管事、管人。总的来说，2020年度我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，并收到良好的经济效益和社会效益。

五、单位整体支出绩效评价指标分析及存在的问题

通过认真对照2020年沅江市部门整体支出绩效评价指标开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。存在的主要问题：资产管理制度不够健全等。

沅江市自然资源局

                              2021年7月20日