目  录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门工作职责

二、部门预算单位构成

三、部门预算人员构成

四、2019年收支预算

五、其他重要事项

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分 2019年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市统计局2019年部门预算编制说明如下：

　 一、部门工作职责

（一）贯彻执行统计工作的法律、法规和政策；检查监督统计法规的实施情况，对全市统计单位进行督查，查处各类统计违法行为；研究统计制度和统计方法改革；完成国家统计调查任务。

（二）负责全市国民经济和社会发展的调查、统计和分析；制定全市统计工作计划、统计调查方案并组织实施。

（三）完成全国、全省性的各类普查任务、专项调查任务和抽样调查任务。

（四）为市委、市人民政府决策提供依据；编制国民经济和社会发展情况；进行统计分析、统计调研、统计检查和监督；向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统计核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）执行统计法规，并实施检查监督；维护统计部门和统计工作者的合法权利，查处各种违反统计法规的行为。

（七）管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查中心，组织协调全市城市、农村、企业调查工作和各项普查工作。

（八）负责全市统计基础工作建设；组织指导全市统计宣传、统计教育、统计职称和统计人员培训工作。

（九）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2019年1月，我局纳入部门预算编制36人。其中：实有在职人员22人，离退休人员14人。

四、2019年收支预算

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2019年单位预算收入312.946万元，其中：一般公共预算拨款312.946万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加56.431万元，增长22.00%。主要原因：人员经费及统计业务经费预算增加。

（二）支出预算

2019年单位预算支出312.946万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出208.146万元，分别为：人员经费支出186.146万元，公用经费支出22万元。

项目支出104.8万元。

2、按支出功能分类科目分：

2010501行政运行171.098万元；

2010502 一般行政管理事务28万元；

2010505 专项统计业务26.6万元；

2010507 专项普查活动50万元；

2010508统计抽样调查22.2万元；

2210201住房公积金15.048万元。

3、按支出经济分类科目分：

工资福利支出186.146万元；

商品和服务支出22万元；

项目支出104.8万元；

2019年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费

2019年，我局机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，比2018年预算增加10.5万元。 

（二）“三公”经费情况

2019年，我局 “三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年，我局安排政府采购预算2万元，主要用于印刷等。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年1月（预算编制时间），共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，我局纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金104.8万元。  

 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表

附表：                                  

1、2019年沅江市统计局单位预算公开表（28张）

2019年沅江市统计局单位预算公开表（28张）