目  录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行统计工作的法律、法规和政策；检查监督统计法规的实施情况，对全市统计单位进行督查，查处各类统计违法行为；研究统计制度和统计方法改革；完成国家统计调查任务。

2、负责全市国民经济和社会发展的调查、统计和分析；制定全市统计工作计划、统计调查方案并组织实施。

3、完成全国、全省性的各类普查任务、专项调查任务和抽样调查任务。

4、为市委、市人民政府决策提供依据；编制国民经济和社会发展情况；进行统计分析、统计调研、统计检查和监督；向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统计核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6、执行统计法规，并实施检查监督；维护统计部门和统计工作者的合法权利，查处各种违反统计法规的行为。

7、管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查中心，组织协调全市城市、农村、企业调查工作和各项普查工作。

8、负责全市统计基础工作建设；组织指导全市统计宣传、统计教育、统计职称和统计人员培训工作。

9、承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室4个：办公室、法规检查股、综合统计股、经济统计股，局属二级机构2个：沅江市普查中心、沅江市城乡经济调查队。全部纳入2022年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为沅江市统计局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算为本级预算。我局2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入主要是财政拨款；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费和各类统计专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年单位预算收入329.42万元，其中：一般公共预算拨款收入329.42万元。收入较去年增加57.61万元，上升21.19%，主要是项目经费预算收入增加。

（二）支出预算：2023年单位预算支出329.42万元，其中，一般公共服务311.93万元，住房保障17.49万元。支出较去年增加57.61万元，其中基本支出增加18.61万元，项目支出增加39万元。主要是项目经费预算收入增加，其中城乡住户调查专项较去年预算增加 39 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算329.42万元，其中，一般公共服务支出311.93万元，占94.69%；住房保障支出17.49万元，占5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数224.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算105万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：统计年鉴印刷费2.00万元，主要用于2023年统计年鉴 印刷费用；"企业一套表”联网直报专项7.00万元，主要用于企业一套表联网直报办公、系统维护、劳务费用；城乡住户调查专项49.00万元，主要用于城乡住户调查办公、培训、会议、差旅、印刷、辅助调查员及记账户调查补助等支出；畜禽监测调查工作经费4.00万元，主要用于全市畜禽监测办公、差旅、养殖户补助等支出；月度调查失业率工作经费专项15.00万元，主要用于月度失业率调查办公、差旅、培训、调查户补助等支出；粮食产量抽样调查专项16.00万元，主要用于完成本市春播、夏播、秋冬播、春夏一类测量等粮食抽样调查数据所需办公、差旅、调查户补助等支出；统计年报工作经费12.00万元，主要用于各专业年报会议支出，包括住宿、餐饮、资料印刷等费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费20万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.45万元，主要是未在行政运行中设置三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算12万元，拟召开2023年统计年报工作会议，人数约200人次；培训费预算 1.92 万元，拟开展各专业业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，我单位共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。资产总价值71.81万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为329.42万元，其中，基本支出224.42万元，项目支出105万元。

纳入绩效评价的项目有7个，涉及预算金105万元。其中：城乡住户调查专项49万，粮食产量抽样调查专项16万，月度调查失业率工作经费专项15万元，统计年报工作经费12万，“企业一套表”联网直报专项7万、畜禽检测调查工作经费4万、统计年鉴印刷费2万。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：

1、2023年沅江市统计局部门预算公开表

2023年沅江市统计局部门预算公开表.xlsx