2020年沅江市统计局部门预算

目  录

第一部分2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项

六、名词解释

第二部分2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、单位项目支出预算绩效目标申报表表

30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算说明

    根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市统计局2020年部门预算编制说明如下：

   一、部门基本概况

 1、职能职责

（1）贯彻执行统计工作的法律、法规和政策；检查监督统计法规的实施情况，对全市统计单位进行督查，查处各类统计违法行为；研究统计制度和统计方法改革；完成国家统计调查任务。

（2）负责全市国民经济和社会发展的调查、统计和分析；制定全市统计工作计划、统计调查方案并组织实施。

（3）完成全国、全省性的各类普查任务、专项调查任务和抽样调查任务。

（4）为市委、市人民政府决策提供依据；编制国民经济和社会发展情况；进行统计分析、统计调研、统计检查和监督；向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统计核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（6）执行统计法规，并实施检查监督；维护统计部门和统计工作者的合法权利，查处各种违反统计法规的行为。

（7）管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查中心，组织协调全市城市、农村、企业调查工作和各项普查工作。

（8）负责全市统计基础工作建设；组织指导全市统计宣传、统计教育、统计职称和统计人员培训工作。

（9）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置 

根据编委核定，我局内设股室5个：办公室、人事股、法制检查股、综合统计股、经济统计股，局属二级机构2个：沅江市普查中心、沅江市城乡经济调查队。截止2019年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制36人。其中：实有在职人员22人，离退休人员14人。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为沅江市统计局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。收入主要是一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费和各类统计专项经费。

（一）收入预算

2020年单位预算收入267.534万元，其中：一般公共预算拨款267.534万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年单位预算支出267.534万元，其中：一般公共服务支出251.533万元，住户保障支出16.001万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入267.534 万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为213.534万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括城乡居民收入电子记账经费10万，粮食产量抽样调查经费16.4万，“企业一套表”联网直报经费7万、专项工作经费4万、统计年鉴印刷费2万、五个百户调查及差旅费14.6万。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年，我局机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，与2019年持平。

（二）“三公”经费情况

2020年，我局 “三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2020年，我局安排政府采购预算2万元，主要用于年鉴印刷等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额267.534万元，其中，基本支出213.534万元，项目支出54万元。

纳入绩效评价的项目有6个，涉及预算金54万元。  

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2020年部门预算表（详见附件）

附件：                                 

1、2020年沅江市统计局单位预算公开表（30张）

2020年沅江市统计局单位预算公开表（30张）.xls