目录
第一部分 沅江市司法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 沅江市司法局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。
（三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。
（四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的安置帮教工作。
（五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。
（六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。
（七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。
（八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。
（九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。
（十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。
（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
2020年本单位内设股室12个，司法所15个，两个二级机构，法律援助中心为独立核算，公证处为自收自支。
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,410.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,353.79 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.54 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,410.23 |
本年支出合计 |
58 |
1,410.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.59 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,410.82 |
总计 |
62 |
1,410.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,410.23 |
1,410.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,353.19 |
1,353.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
1,353.19 |
1,353.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,079.61 |
1,079.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
145.58 |
145.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,410.82 |
1,137.24 |
273.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,353.79 |
1,080.20 |
273.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
1,353.79 |
1,080.20 |
273.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,080.20 |
1,080.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
145.58 |
0.00 |
145.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,410.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,353.79 |
1,353.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,410.23 |
本年支出合计 |
59 |
1,410.82 |
1,410.82 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.59 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,410.82 |
总计 |
64 |
1,410.82 |
1,410.82 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,410.82 |
1,137.24 |
273.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,353.79 |
1,080.20 |
273.58 |
||
|
20406 |
司法 |
1,353.79 |
1,080.20 |
273.58 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,080.20 |
1,080.20 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
145.58 |
0.00 |
145.58 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
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公开06表 |
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部门：沅江市司法局 |
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金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
994.15 |
302 |
商品和服务支出 |
123.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
304.46 |
30201 |
办公费 |
9.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
293.67 |
30202 |
印刷费 |
1.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
116.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.33 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.35 |
31002 |
办公设备购置 |
3.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.31 |
30206 |
电费 |
0.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.72 |
30211 |
差旅费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.18 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
13.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.41 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.25 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,010.84 |
公用经费合计 |
126.40 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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公开07表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
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|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
11.00 |
15.07 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
4.92 |
10.16 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
公开08表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：沅江市司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1410.82万元。减少273.73万元，减少16.25%，主要是因为2019年度年初结转和结余较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1410.23万元，其中：财政拨款收入1410.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1410.82万元，其中：基本支出1137.24万元，占80.6%；项目支出273.58万元，占19.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1410.82万元，减少273.73万元，减少16.25%，主要是因为2019年度年初结转和结余较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1410.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少273.73万元，减少16.25%，主要是因为2019年度年初结转和结余较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1410.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.2%；公共安全（类）支出1353.79万元，占96%;住房保障（类）支出53.54万元，占3.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1247.65万元，支出决算数为1410.82万元，完成年初预算的113%，其中：
1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为694.82万元，支出决算为1080.2万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增大，因岗位津贴等增长的基数不在预算范围内。
2、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为371.3万元，支出决算为145.58万元，完成年初预算的39.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
3、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是正常完成工作。
4、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：正常完成工作。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.54万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是正常完成工作。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1137.24万元，其中：人员经费1010.84万元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工资304.46万、津贴补贴293.67万、奖金、伙食补助费等；公用经费126.4万元，占基本支出的11.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为15.07万元，完成预算的88.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.16万元，完成预算的92.36%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的接待支出，与上年相比减少1.61万元，减少（增长）13.68%,减少（增长）的主要原因是减少不必要的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.92万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车，与上年相比减少1.47万元，减少23%,减少（增长）的主要原因是进一步规范公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.16万元，占67.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.92万元，占32.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为10.16万元，全年共接待来访团组120个、来宾841人次，主要是迎接上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.92万元，主要是车辆加油、维修保养、保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出126.4万元，比上年决算数103.28增加23.12 万元，增长22.39%。主要原因是防疫和禁捕退捕、垃圾发电站维稳等工作开展支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.08万元，用于开展辩论赛培训，人数5人，内容为“农商银行杯”辩论赛集训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额49.73万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出40.64万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是法治宣传用车。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第五部分附件
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）相关要求，我局对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）职责职能
（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。
（三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。
（四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的安置帮教工作。
（五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。
（六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。
（七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。
（八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。
（九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。
（十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。
（十一）负责全市规范性文件管理，行政执法监督，承办市政府行政复议案件，指导协调市政府行政应诉案件。
（十二）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构情况
2020年本单位内设股室12个，司法所15个，两个二级机构，法律援助中心为独立核算，公证处为自收自支。内设股室分别是办公室、财务计划股、政策法规股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、人民参与促进法治股、行政执法监督股、规范性文件管理股、普法宣传教育股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、政治工作室。
（三）人员情况
2020年末，沅江市司法局现有编制86名，在职实有人数76名，其中实有公务员70名，事业人员6名,离休人员26名。
二、绩效自评工作开展情况
（一）加强组织领导，明确工作要求
根据省财政厅开展部门整体支出绩效自评工作的相关要求， 我局对相关工作进行周密部署安排，并明确专人负责，具体组织开展绩效自评工作，明确了评价对象，提出了评价具体要求，有序推进2020年绩效自评工作。
（二）开展绩效培训，夯实业务基础
为进一步增强绩效意识，强化绩效管理,我局举办绩效管理业务培训会，全面、详细解读关于全面实施绩效管理的相关政策要求。单位负责人和财务分管领导，财务人员参加培训，为开展2020年度部门整体支出绩效评价工作打下坚实的基础。
（三）深化制度建设，强化制度执行
为加强财政支出管理，提高资金使用率，结合局机关实际情况修订了《沅江市司法局机关财务管理办法》，提出建立健全财务管理制度和财务内部控制制度，实施绩效管理，准确、科学编制绩效目标及相关绩效指标，为顺利开展绩效管理工作奠定基础。
（四）积极推进落实，确保按时完成
按照工作部署，局绩效评价工作小组积极开展2020年部门整体支出绩效自评各项工作，按时完成了目标任务，根据局机关各股室的自评情况和和经费使用情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。
三、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年基本支出可用资金1410.22万元（含上年结转和年中追加），实际支出1410.82万元，结转结余0元。
我局基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。其中：人员经费支出1010.84万元，日常公用经费支出126.4万元。
（1）工资福利支出994.15万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险等方面。
（2）商品和服务支出123.08万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交通费等日常公用经费。
（3）对个人和家庭补助支出16.69万元。主要为扶贫队等工作人员补助。
（二）项目支出情况
全年项目支出可用资金273.58万元（含上年结转和年中追加），实际支出273.58万元，结转结余0元。
项目经费主要用于公共法律服务体系建设、社区矫正、律师工作、普法宣传、基层司法所建设、司法行政系统干警培训等业务工作开展。
(三)结转和结余情况
2020年末我局结转和结余资金为0元。
四、政府性基金预算支出情况
沅江市司法局无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况
沅江市司法局无国有资本经营预算支出。
六、社会保险基金预算支出情况
沅江市司法局无社会保险基金预算支出。
七、部门预算绩效情况
根据上级司法行政主管部门及市财政主管部门的要求，我局制定并完善了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均严格执行政府采购制度办理。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。绩效指标全部圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，政府采购完成率100%，详见附件自评表。
八、部门整体支出绩效情况
2020年，我局在市委、市政府的正确领导和上级业务主管部门的科学指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大会议精神，紧扣“一个统筹、三大职能”，坚持稳中求进的工作基调，在抢抓机遇中趁势而上，在攻坚克难中砥砺前行，团结带领干部紧盯目标，奋力拼搏，在促进我市社会经济发展，维护社会稳定中发挥着重要作用。
（一）强力推进全面依法治市，扎实开展法治建设
1.加强行政执法管理，推进法治政府建设。一是积极筹备9月4日召开的全市年度全面依法治市工作推进会、11月5日召开的市委全面依法治市委员会第2次会议和11月相继召开的全面依法治市执法、司法、守法普法三个协调小组会议，回顾总结了2019年市委全面依法治市委员会成立以来的整体工作情况，部署2020年全面依法治市工作。二是积极履行职责，建立了重大决策、合同审查机制，严把合法性审查关，今年以来办理领导交办件40余件。三是切实履行规范性文件备案工作职责，按照“有件必备、有备必审”的要求，着力完善“主体、权限、内容、程序”四项审查标准。对每一个规范性文件从审查到发布都精准做到“三统一”要求，确保文件内容经得起实践与法律的检验，更好指导全市各项行政工作。五是严格执行行政执法人员持证上岗制度，认真开展行政执法案卷评查工作，全面推行行政执法“三项制度”。
2.加强普法依法治理，推动法治沅江建设。一是制定并印发《2020年沅江市普法依法治理工作要点》，对全市2020年普法依法治理工作作出了全面部署。二是抓好农村、社区两委班子的法治教育，提高村（居）民法律素质。结合我市村（社区）实际，确定农村法治宣传教育工作的重点。三是落实宪法和《民法典》学习宣传制度，结合“宪法宣传周”，广泛开展了送法（《宪法》《民法典》）进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络、进宾馆、进景区等宣传教育活动，并落实了机关单位宪法宣誓制度，让宪法权威深入人心。四是抓好青少年法治宣传教育。以法治进学校为契机，充分发挥课堂主渠道作用，在全市各类学校普遍开设了法治教育课，积极参与法治校园的创建，狠抓法治教育计划、课时、教材、师资“四落实”，各中小学校兼职法治副校长和法治辅导员，定期为学生上法治课。六是适时配合全市中心工作开展普法教育活动。紧紧围绕“三大攻坚战”、疫情防控、优化营商环境等市委市政府中心工作开展法治宣传教育，分别结合根治拖欠农民工工资、市民交通安全意识、禁毒、环境保护、安全生产、省级卫生城市创建活动、农村清洁工程等中心工作，开展了形式多样的法治宣传教育活动。七是积极参与“全省民主法治示范村（社区）”创建活动。2020年，我市中和村积极参与民主法治示范村创建活动，目前已通过最后的检查验收。八是严格贯彻实施领导干部和国家工作人员学法用法制度。积极组织国家工作人员学法考法考试，组织国家工作人员学法考法系统管理员培训和国家工作人员法治培训，并将国家工作人员学法考法情况纳入个人评优与单位绩效考核。
（二）坚持矛盾纠纷排查调处，加强人民调解工作
一是加强矛盾纠纷排查。全市各镇、村今年每月对辖区社会矛盾纠纷隐患进行了一次以上的排查及矛盾纠纷预防。做到早发现、早处理、早化解，切实将矛盾解决在萌芽状态。二是依法、及时、就地化解了一大批社会矛盾纠纷，最大限度地消除了社会的不和谐因素，全力维护基层社会稳定。三是积极参与扫黑除恶专项行动，将扫黑除恶与矛盾纠纷排查相结合，切实加强了人民调解工作基层基础建设。四是认真落实了人民调解 “以奖代补”政策，按标准及时发放人民调解以奖代补资金。
（三）规范社区矫正中心运行，强化社矫对象管控
一是完善机制，规范监管。依据《社区矫正法》成立社区矫正管理局，作为社区矫正对象的专门管理机构。按照司法部与省厅统一部署，以视频会议形式的多次组织开展《社区矫正法》培训，在全局夜学课堂上组织工作人员学习《社区矫正法》。二是加强智慧矫正智慧中心建设，充分利用湖南省社区矫正信息系统管理平台，实行信息化管理，对近四百名社区服刑人员建立电子档案。利用电子定位系统发挥手机定位功能，手机24小时信息畅通，随时掌控社区服刑人员的动态，严防社区服刑人员脱管漏管。实现了全市社区服刑人员无脱管、漏管现象，帮教率和安置率均达100%。
(四)深化法律服务体系建设，全面提升服务质量
一是扎实开展疫情期间企业复工复产法律服务专项行动。组织律师开展民营企业“法治体检”活动和企业复工复产法律服务活动。二是做好农民工维权专项行动。通过强化法治宣传，提升农民工维权意识，开设法律援助讨薪窗口，对农民工欠薪案件优先受理、优先审批、优先办理。三是积极拓展公证服务领域，在服务改善民生和重点工程建设等事项中发挥了积极作用。四是加强对律师管理。
(五)强化司法行政职能优势，全力服务中心工作
一是全力以赴做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，严格执行省厅和沅江市委、市政府新冠肺炎疫情防控决策部署，做到精准施策、科学防控，全力筑牢“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁。二是大力推进扫黑除恶工作。充分发挥法治宣传教育功能，努力营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。突出重点，结合社区服刑人员走访排查工作进行“黑恶势力”的摸底和排查，加强对涉黑涉恶社区服刑人员和刑满释放人员的教育管理工作。积极开展矛盾纠纷排查调解，全力维护基层社会稳定。三是持续助力脱贫攻坚工作。根据工作需要，及时调整了驻村帮扶工作队成员、驻村帮扶责任人。巩固脱贫质量，夺取脱贫攻坚最后胜利。四是积极助力优化营商环境。贯彻落实 《优化营商环境条例》、《湖南省优化经济发展环境规定》和沅江市委优化营商环境工作部署，积极开展“作风建设大提升、营商环境大优化”活动。
（六）坚持从严从紧带队伍，打造司法行政铁军
一是加强理论学习，提高学习的自觉性。二是重视党建工作，发挥党员先锋表率作用。三是积极开展干部教育培训，提高干部的业务能力。四是严抓作风建设，多次进行督查调研。
九、存在的问题及原因分析
2020年沅江市司法局整体支出达到了预期的绩效目标，而且取得了不少工作成效，当然也存在一些问题和不足：
一是固定资产的管理有待进一步完善，以确保固有资产的完整。二是部分专项资金到位不及时，影响对应专项工作的进行。
十、下一步改进措施
在往后的工作中，将进一步加强对固定资产的管理以及相关财务制度的建立，保证单位工作有条不紊地进行。及时与对口股室对接，保证资金到位的及时性，保障专项工作的顺利开展。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报上级领导和各项目支出责任部门，督促项目支出责任部门针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。
二是推进预算绩效管理信息公开。按照信息公开的有关规定，每年均按时、完整公开。