目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
沅江市科学技术协会概况
一、部门职责
1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。
3.组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
4.组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方 法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学 技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关 部门举荐科学技术人才。
8.负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络服务；聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、 院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。
9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）沅江市科学技术协会（以下简称市科协）是中共沅江市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正科级。市科协下设内设机构：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部；市科协所属2个事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
（二）决算单位构成。沅江市科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市科学技术协会本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计410.42万元。与上年相比，减少32.42万元，减少7.32%，主要是因为财政压减经费，开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计410.4万元，其中：财政拨款收入404.58万元，占98.58%；其他收入5.83万元，占1.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计410.42万元，其中：基本支出273.77万元，占66.7%；项目支出136.65万元，占33.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计404.58万元，与上年相比，减少30.59万元,减少7.03%，主要是因为财政压减经费，开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出404.58万元，占本年支出合计的98.58%，与上年相比，财政拨款支出减少30.59万元，减少7.03%，主要是因为财政压减经费，减少开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出404.58万元，主要用于以下方面：科学技术类支出329.3万元，占81.39%；住房公积金支出16.89万元，占4.17%；计划生育服务0.38万元，占0.09%；其他人力资源和社会保障管理事务支出40万元，占9.89%；其他自然生态保护支出5万元，占1.24%；其他科学技术支出13万元，占3.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为359.94万元，支出决算数为404.58万元，完成年初预算的112.4%，其中：
1、科学技术支出类科学技术普及款机构运行项。
年初预算为164.56万元，支出决算为215.9万元，完成年初预算的131.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分专项没有纳入预算、追加指标。
2、科学技术支出类科学技术普及款科普活动项。
年初预算为88万元，支出决算为113.4万元，完成年初预算的128.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分专项没有纳入预算、追加指标。
3、科学技术支出类科学技术普及款学术交流活动项
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数0的主要原因是：财政压减经费。
4、科学技术支出类科学技术普及款其他科学技术普及支出项
年初预算为51万元，支出决算为13万元，完成年初预算的25.49%，。
5、社会保障和就业支出类年初预算34.49万元，决算数纳入机构运行。
6、住房保障支出类年初预算数16.89万元，决算数16.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出272.17万元，其中：
人员经费231.26万元，占基本支出的84.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费40.9万元，占基本支出的15.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数与预算数基本持平。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数与预算数基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占96%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元.
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组4个、来宾203人次，主要是接待上级科普活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出40.9万元，比上年决算数减少5.07 万元，降低11.03%。主要原因是：财政压减经费减少开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.13万元，用于召开重阳节老干部座谈会，人数11人，内容为重阳节慰问老干部；开支培训费0.4万元，用于开展事业人员继续教育培训、档案管理人员培训，人数9人，内容为事业人员继续教育培训、档案管理人员培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，沅江市科学技术协会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况详见第五部分附件
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
绩效管理工作开展情况详见第五部分附件
（三）存在的问题及原因分析
绩效管理工作开展情况详见第五部分附件
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
