一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

根据编委核定，政府内设站所13个，其中，7个行政站所，4个事业站所，1个执法大队.另加一个国有资源资产综合开发利用有限公司.

（二）人员情况：

沅江市茶盘洲镇镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员73人。

（三）主要工作职责：

贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2474.2万元，其中，一般公共预算拨款2474.2万元（经费拨款947.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1527万元），收入较去年减少319.8万元，主要是收入减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2474.2万元，其中，一般公共服务779.4万元，社会保障和就业206.02万元，卫生健康支出54.7万元，节能环保支出300万元，住房保障54万元，其他支出650.43万元。支出较去年增加319.8万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于我镇实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为电子财政厅项目部分投入使用运维费用增加以及2022年新增信息化项目建设。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2474.2万元，其中，一般公共服务支出1641.87万元，占66.3%；社会保障和就业0万元，

卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，0%；住房保障53.71万元，占2.18%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数779.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1694.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出1350.8万元，主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面；运行维护经费202万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。其他事业类发展资金142万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费2474.2万元，比上年预算减少319.8万元，下降12.3%，主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，，主要包含传达全省财政工作、决算会审、预算、决算工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0万元，拟开展全省财政系统财政局长岗位培训班、全省财政系统处局级领导干部培训班、财政系统青年骨干培训班、财政讲坛及其他专题业务培训班等培训，主要内容为对全省财政系统财政、处级领导、青年骨干进行轮训，对财政各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况

严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组织专家验收,制定验收方案，通知工程监督机构验收时间，组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后,报住建部门备案。

（二）专项资金管理情况

一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。；四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

四、存在的问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

（一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

（二）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

                     沅江市茶盘洲镇人民政府

2022年8月26日