2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行省与市州、县市，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。
（3）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；受市人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
（7）负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理镇本级行政事业单位国有资产，制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（8）负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取镇本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督镇财政的经济发展支出、镇级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订镇建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。
（10）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制省社会保障预决算草案。
（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全镇公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（12）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（14）承办镇人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我镇内设处室12个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设处室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政财务管理办公室，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群服务中心，退役军人服务站，国有资源资产综合开发利用有限公司。
二、部门预算单位构成
我镇无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市茶盘洲镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我镇本级预算。我镇收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括所属事业单位基本运行的经费，也包括全镇财政财务管理及信息化建设等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2474.2万元，其中，一般公共预算拨款2474.2万元（经费拨款947.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1527万元），收入较去年减少319.8万元，主要是收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2474.2万元，其中，一般公共服务779.4万元，社会保障和就业206.02万元，卫生健康支出54.7万元，节能环保支出300万元，住房保障54万元，其他支出650.43万元。支出较去年增加319.8万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我镇实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为电子财政厅项目部分投入使用运维费用增加以及2022年新增信息化项目建设。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2474.2万元，其中，一般公共服务支出1641.87万元，占66.3%；社会保障和就业0万元，
卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，0%；住房保障53.71万元，占2.18%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数779.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1694.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出1350.8万元，主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面；运行维护经费202万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。其他事业类发展资金142万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费2474.2万元，比上年预算减少319.8万元，下降12.3%，主要是我单位主动压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，，主要包含传达全省财政工作、决算会审、预算、决算工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0万元，拟开展全省财政系统财政局长岗位培训班、全省财政系统处局级领导干部培训班、财政系统青年骨干培训班、财政讲坛及其他专题业务培训班等培训，主要内容为对全省财政系统财政、处级领导、青年骨干进行轮训，对财政各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2474.2万元，其中，基本支出779.4万元，项目支出1694.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
