2023年沅江市共华镇人民政府部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市共华镇人民政府的主要职责是：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（8）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构7个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所。
沅江市共华镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
沅江市共华镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市共华镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2005.49万元，其中：一般公共预算拨款2005.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加94.75万元，上升4.96%，主要是人员变动，人员经费和日常公用经费预算相应增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2005.49万元，其中：一般公共服务支出1844.50万元，社会保障和就业支出9.80万元，卫生健康支出23.80万元，农林水支出22.80万元，交通运输支出8.50万元，住房保障支出96.09万元。支出较去年增加94.75万元，上升4.96%，主要是人员变动，人员经费和日常公用经费预算相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出2005.49万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1844.50万元，占91.97%；社会保障和就业支出9.80万元，占0.49%；卫生健康支出23.80万元，占1.19%；农林水支出22.80万元，占1.14%；交通运输支出8.50万元，占0.42%；住房保障支出96.09万元，占4.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1405.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算599.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B机关运行保障经费165.00万元，主要用于保障机关日常运转；B病虫害防治10.00万元，主要用于保障辖区范围内病虫害控制工作的正常开展；B财政信息化建设5.00万元，主要用于保障财政信息系统的整体运行稳定，应用系统使用正常，保证用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行；B防汛、抗旱预留经费50.00万元，主要用于确保辖区内防汛或抗旱工作的正常开展；B公共安全50.00万元，主要用于确保辖区内安监应急工作的正常开展，为公共安全提供保障；B公墓支出10.00万元，主要用于确保公墓管理工作的正常开展；B环保支出50.00万元，主要用于确保辖区内如人居环境整治、禁捕退捕、秸秆禁烧、杨树清退、萌芽条清理等环保工作的正常开展；B教育支出20.00万元，主要用于为辖区内教育工作提供经费保障；B乡村振兴工作20.00万元，主要用于确保辖区内如春耕生产、乡村振兴政策宣传等乡村振兴工作的正常开展；B消防支出10.00万元，主要用于确保辖区内消防救援工作的正常开展；B小城镇建设70.00万元，主要用于确保辖区内小城镇建设工作的正常开展；B医疗卫生防控20.00万元，主要用于为辖区内医疗卫生防控工作提供经费保障；B债务偿还20.00万元，主要用于确保本单位债权债务清查及处置工作的正常开展；B征兵工作5.00万元，主要用于确保辖区内征兵工作的正常开展；B综治维稳30.00万元，主要用于确保辖区内信访接待、综治维稳工作的正常开展；B转移支付-抚恤9.80万元，主要用于为镇区内的抚恤工作提供经费保障；B转移支付-计育23.80万元，主要用于为镇区内的计育工作提供经费保障；B转移支付-村管理费22.80万元，主要用于加强村支两委队伍建设，保障村支两委发挥监督作用；B转移支付-乡村道路建设8.50万元，主要用于加强乡村道路建设、提升村民生活水平质量、为村民提供出行便利。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费174.00万元，比上年预算增加3.00万元，上升1.75%，主要是人员变动，相比去年增加人数2人。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行费2.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是政府严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开换届选举会议、经济工作会等会议，人数120人，内容为人大换届选举、镇政府2023年经济工作总结会、政府各项工作调度会等；培训费预算10.42万元，拟开展各项工作业务培训，人数120人，内容为消防救援业务培训、村会计业务培训、机关干部继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额320万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算125万元；服务类采购预算135万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2005.49万元，其中，基本支出1405.59万元，项目支出599.90万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
