第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6247.12万元。与上年相比，减少514.42万元，减少7.6%，主要是因为政府性基金预算收入减少，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5766.92万元，其中：财政拨款收入3806.79万元，占66.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1960.13万元，占33.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6107.85万元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；项目支出4941.48万元，占80.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3967.32万元，与上年相比，减少641.7万元,减少13.92%，主要是因为年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3807.03万元，占本年支出合计的62.33%，与上年相比，财政拨款支出减少419.38万元，减少9.92%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1519.86万元，占39.92%；公共安全支出40.33万元，占1.06%；教育支出23.56万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出41.17万元，占1.08%；社会保障和就业支出261.14万元，占6.86%；卫生健康支出86.6万元，占2.27%；节能环保支出19.05万元，占0.5%；城乡社区支出35万元，占0.92%；农林水支出1646.6万元，43.25%；交通运输支出33万元，占0.87%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.32%；住房保障支出48.97万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出39.1万元，占1.03%；其他支出0.65万元，占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1166.37万元，其中：人员经费1054.33万元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.04万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.51万元，减少的主要原因是政府严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.1万元，减少的主要原因是政府严格控制公车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占58.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占41.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为2.92万元，主要是上级工作检查（如疫情防控、防汛抗旱等）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.1万元，主要是油费、年检费、维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入160.3万元；年初结转和结余0万元；支出160.3万元，其中基本支出0万元，项目支出160.3万元；年末结转和结余0万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6247.12万元。与上年相比，减少514.42万元，减少7.6%，主要是因为政府性基金预算收入减少，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5766.92万元，其中：财政拨款收入3806.79万元，占66.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1960.13万元，占33.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6107.85万元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；项目支出4941.48万元，占80.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3967.32万元，与上年相比，减少641.7万元,减少13.92%，主要是因为年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3807.03万元，占本年支出合计的62.33%，与上年相比，财政拨款支出减少419.38万元，减少9.92%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1519.86万元，占39.92%；公共安全支出40.33万元，占1.06%；教育支出23.56万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出41.17万元，占1.08%；社会保障和就业支出261.14万元，占6.86%；卫生健康支出86.6万元，占2.27%；节能环保支出19.05万元，占0.5%；城乡社区支出35万元，占0.92%；农林水支出1646.6万元，43.25%；交通运输支出33万元，占0.87%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.32%；住房保障支出48.97万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出39.1万元，占1.03%；其他支出0.65万元，占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1166.37万元，其中：人员经费1054.33万元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.04万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.51万元，减少的主要原因是政府严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.1万元，减少的主要原因是政府严格控制公车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占58.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占41.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为2.92万元，主要是上级工作检查（如疫情防控、防汛抗旱等）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.1万元，主要是油费、年检费、维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入160.3万元；年初结转和结余0万元；支出160.3万元，其中基本支出0万元，项目支出160.3万元；年末结转和结余0万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6247.12万元。与上年相比，减少514.42万元，减少7.6%，主要是因为政府性基金预算收入减少，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5766.92万元，其中：财政拨款收入3806.79万元，占66.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1960.13万元，占33.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6107.85万元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；项目支出4941.48万元，占80.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3967.32万元，与上年相比，减少641.7万元,减少13.92%，主要是因为年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3807.03万元，占本年支出合计的62.33%，与上年相比，财政拨款支出减少419.38万元，减少9.92%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1519.86万元，占39.92%；公共安全支出40.33万元，占1.06%；教育支出23.56万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出41.17万元，占1.08%；社会保障和就业支出261.14万元，占6.86%；卫生健康支出86.6万元，占2.27%；节能环保支出19.05万元，占0.5%；城乡社区支出35万元，占0.92%；农林水支出1646.6万元，43.25%；交通运输支出33万元，占0.87%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.32%；住房保障支出48.97万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出39.1万元，占1.03%；其他支出0.65万元，占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1166.37万元，其中：人员经费1054.33万元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.04万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.51万元，减少的主要原因是政府严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.1万元，减少的主要原因是政府严格控制公车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占58.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占41.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为2.92万元，主要是上级工作检查（如疫情防控、防汛抗旱等）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.1万元，主要是油费、年检费、维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入160.3万元；年初结转和结余0万元；支出160.3万元，其中基本支出0万元，项目支出160.3万元；年末结转和结余0万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

 

 

 

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