湖南省沅江市南大膳镇人民政府2021年度部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）、保证监督。
（3）、教育和管理职能。
（4）、负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（5）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（7）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（8）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（9）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（10）、完成市政府、上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，2021年本单位由1个行政机构组成，无增减变动。
3．人员情况。2021年本单位年未实有人数130人，比上年变动了（增加或减少）35人。人员变化的主要原因是2021年新考入事业编和公务员的增加。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
2021，我们紧紧围绕“建设一流干部队伍、创造一流工作业绩、创建一流中心城镇”的奋斗目标，团结和带领勤劳进取的南大人民，攻坚克难、奋勇拼搏，城乡面貌焕然一新，各项事业蒸蒸日上。一年来，农村基础设施不断完善，多条村道、多处危桥提质改造，人民的安全饮水得到保障，；一年来，农村改厕、绿肥生产、秸秆禁烧等环保任务圆满完成；一年来，民生民利不断改善，对困难群体的救助力度进一步加大，通过产业扶贫、政策兜底、危房改造、健康扶贫等一系列精准措施，助力群众摆脱贫困；一年来，社会大局持续保持稳定，，安全生产工作名列益阳先进，民意调查大幅度进位。一年来，全镇经济、政治、文化、社会、生态文明、作风建设和党的建设都取得了新的进步，全镇社会大局稳定，经济发展持续向好，人民安居乐业。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年，本部门年初预算收入14620.72万元，比上年减少106.83万元，减少0.73%,增减变化的主要原因是：一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算10720.72万元，比上年增减-106.83万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入3900万元，比上年增减0万元。
2021年，本部门年初预算支出14620.72万元，比上年减少106.83万元，减少0.73%，增减变化的主要原因是：基本支出减少。其中：基本支出年初预算9867.72万元，比上年减少106.83万元；项目支出年初预算4753万元，比上年无变化。
（二）收入支出预算执行情况。
2021年收入实际完成8235.44万元，比上年增399.06万元，增长5.09%。主要原因是：增员。其中：一般公共预算财政拨款收入完成4435.02万元，比上年减少349.79万元，变化的主要原因是：增员，政府性基金财政拨款收入完成306.06万元，比上年减少284万元，变化的主要原因是：政府性基金财政拨款收入减少；上级补助收入完成0万元，无变化；事业收入完成0万元，无变化，附属单位上缴收入完成0万元，无变化；其他收入完成3494.35万元，比上年增加1032.86万元，增长41.96%，变化的主要原因是：增员。
2021年，本部门支出8765万元，比上年增加441.91万元，增长5.31%；变化的主要原因：增员。其中：基本支出完成1413.7万元，比上年增加397.36万元，增长39.1%，变化的主要原因：增员。项目支出7351.29万元，比上年增加44.54万元，增长0.61%；变化的主要原因：项目支出增加。人员经费完成1312.96万元，比上年增加326.57万元，增长33.11%，变化的主要原因：增员；公用经费完成100.74万元，比上年增加70.8万元，增长236.47%，变化的主要原因：增员。
收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2021年收入实际完成8235.44万元，比上年增399.06万元，增长5.09%，2021年，本部门支出8765万元，比上年增加441.91万元，增长5.31%。变动的主要原因是人员增加。
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
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项目 |
2021支出 |
2020支出 |
差额 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
87,649,965.04 |
82,340,899.51 |
5,309,065.53 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
40,980.59 |
413,120.41 |
-372,139.82 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
65,000.00 |
65,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
10,560,714.70 |
6,323,057.74 |
4,237,656.96 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6,558,553.95 |
14,993,848.98 |
-8,435,295.03 |
|
2010308 |
信访事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
148,520.00 |
213,932.00 |
-65,412.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
280,050.00 |
322,525.00 |
-42,475.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
29,407.50 |
-29,407.50 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
21,000.00 |
20,000.00 |
1,000.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
87,000.00 |
110,000.00 |
-23,000.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
155,900.00 |
155,900.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
26,050.00 |
26,050.00 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
20,990.00 |
19,010.00 |
1,980.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
32,000.00 |
53,050.00 |
-21,050.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
983,110.00 |
50,000.00 |
933,110.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1,267.00 |
99,733.00 |
-98,466.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
37,170.00 |
37,170.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
420,000.00 |
420,000.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
698,698.00 |
698,698.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
747,900.00 |
-747,900.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30,000.00 |
200,000.00 |
-170,000.00 |
|
2070801 |
行政运行 |
130,332.24 |
330,934.55 |
-200,602.31 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
68,000.00 |
350,000.00 |
-282,000.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
311,636.80 |
185,050.20 |
126,586.60 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
30,480.00 |
30,480.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
250,480.00 |
-250,480.00 |
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6,750.00 |
-6,750.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
50,000.00 |
260,000.00 |
-210,000.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
652,970.00 |
652,970.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
216,900.00 |
197,000.00 |
19,900.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
3,056,040.00 |
818,140.00 |
2,237,900.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
310,500.00 |
185,000.00 |
125,500.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,052,180.00 |
1,683,874.00 |
-631,694.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
693,200.00 |
305,000.00 |
388,200.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,545,697.00 |
947,642.00 |
598,055.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
330,000.00 |
440,000.00 |
-110,000.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
87,000.00 |
87,000.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
42,000.00 |
-42,000.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
731,600.00 |
4,376,600.00 |
-3,645,000.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
746,271.56 |
620,684.44 |
125,587.12 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
57,476.00 |
257,500.24 |
-200,024.24 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
190,000.00 |
-190,000.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
2,597,000.00 |
3,262,878.00 |
-665,878.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
1,759,999.00 |
-1,759,999.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,270,000.00 |
100,000.00 |
1,170,000.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
121,565.29 |
600,000.00 |
-478,434.71 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
285,574.00 |
320,000.00 |
-34,426.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
205.06 |
49,794.94 |
-49,589.88 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
680,000.00 |
-680,000.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,667,077.00 |
3,667,077.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
205,000.00 |
205,000.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,536,056.54 |
790,000.00 |
3,746,056.54 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,832,192.00 |
1,816,772.00 |
15,420.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
45,000.00 |
45,000.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
68,000.00 |
-68,000.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1,148,900.00 |
2,421,060.00 |
-1,272,160.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10,500.00 |
10,500.00 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
3,713,730.00 |
2,154,000.00 |
1,559,730.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,937,684.51 |
1,022,890.00 |
1,914,794.51 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
90,000.00 |
-90,000.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12,011,185.00 |
560,000.00 |
11,451,185.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
16,381.12 |
100,334.36 |
-83,953.24 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
253,000.00 |
-253,000.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
402,130.00 |
-402,130.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,910,020.17 |
220,000.00 |
1,690,020.17 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
80,000.00 |
-80,000.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,467,203.13 |
2,634,876.99 |
-167,673.86 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,838,112.30 |
5,042,698.00 |
-204,585.70 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
40,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
865,389.02 |
865,389.02 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
880,000.00 |
150,000.00 |
730,000.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
40,000.00 |
-40,000.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
240,000.00 |
240,000.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,650,000.00 |
-2,650,000.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
560,000.00 |
2,675,200.00 |
-2,115,200.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
533,926.00 |
649,085.84 |
-115,159.84 |
|
2240106 |
安全监管 |
400,000.00 |
-400,000.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
100,000.00 |
120,000.00 |
-20,000.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,351,436.00 |
4,525,404.31 |
-3,173,968.31 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
214,156.00 |
930,000.00 |
-715,844.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
5,325,184.06 |
10,158,056.01 |
-4,832,871.95 |
差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2010302一般行政管理事务2020年支出比2021年支出高，且两者差额比较大，主要原因是2021年此功能分类的收入要比2020年的低
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。一般公共预算财政拨款收入4435.02万元，占比53.85%，政府性基金预算财政拨款收入306.06万元，占比3.72%，其他收入3194.35万元，占比42.43%。基本支出1413.7万元，占比总支出16.13%，项目支出7351.3万元，占比总支出83.87%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成5761元，比上年增减-2198元，下降-27.62%，减少变化的主要原因是：上年度会计做账错误，错记为其他商品和服务支出。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成3000元，比上年减少-230元，下降-7.12%，减少变化的主要原因是：上年度做账错误；公务用车购置及运行维护费完成2761元，比上年减少-1968元，增减变化的主要原因是：上年度做账错误。
（2）会议费支出情况：2021年会议费完成37290元，比上年增加35890元，增减变化的主要原因是：增员。
（3）培训费支出情况：2021年培训费完成1080.3元，比上年增加1080.3元，增减变化的主要原因是：增员。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款收入4435.02万元，政府性基金预算财政拨款收入306.06万元；基本支出1413.7万元，，项目支出7351.3万元。
（三）年末结转和结余情况。
2021年，本单位年末结转和结余资金1036725.37元，比上年减少5295605.25元，增减变化的主要原因是：厉行节约开支，积极增加收入，合理使用资金。
根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年减少519626.42元.;项目支出结转结余1036725.37元,比上年增加减少4775978.83元。
根据资金来源划分，其中：其他收入结转和结余1036725.37元
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
2021年末资产48089753.01元，比上年减少4201255.82元，减少80%，增减变化的主要原因是：合理利用资金。
2021年末负债30273409.37元，比上年增减4368159.18元，增长16.86%，增减变化的主要原因是：合理利用资金等。
（一）资产负债结构情况。
2020年底资产总计为5229万元，2021年底资产总计4809万元，减少420万元；2020年底负债总计2591万元，2021年底负债总计3027万元，增加436万元。
（二）资产负债对比分析。
2020年资产负债率49.55%，2021年资产负债率为62.94%，在以后的工作中，需要进一步加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。良好
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。良好
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无