根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市南大膳镇人民政府2022年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、部门预算单位构成 

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位16个，包括：党政办公室、纪律监察委员会、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人武部、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、水利服务中心、党群和政务中心、退役军人服务站、创建办全部纳入2022年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2022年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制275人。其中：实有在职人员114人，离退休人员94人，其他人员67人。

四、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2022年单位预算收入2054.98万元，其中：财政拨款2054.98万元，一般公共预算拨款2054.98万元。较去年预算收入1462万元增加592.98万元，主要原因是人员增加，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。

　　（二）支出预算

2022年单位预算支出2054.98万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出1179.68万元，分别为：人员经费支出1008.68万元，公用经费支出171万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出875.3万元，用于各项具体工作的开展。

2、按支出功能分类股目：

2010301 行政运行 1684.64万元；

2010308 信访事务50万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元；

2059999 其他教育支出30万元；

2120501 城乡社区环境卫生80万元；

2210201 住房公积金75.04万元；

2080801 死亡抚恤12.1万元；

2100716 计划生育机构29.3万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助34.6万元；

2140106 公路养护9.3万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出949.11万元；

商品和服务支出171万元；

对个人和家庭的补助支出59.57万元；

项目支出875.3万元；

2022年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一) 机关运行经费执行情况

2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款171万元，比2021年预算103万元增加68万元，增加66%。增加原因为人员增加。

   （二）“三公”经费情况

2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费1万元。响应国家例行节约政策，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三） 一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开有关乡镇中心工作等会议，主要包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容。

（四） 政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五） 新增资产配置情况

2021年新增办公设备53026元，为办公电脑、打印机，办公桌椅采购；新增家具为政府公租房家具电器采购，增加201036元。

（六） 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额2054.98万元，其中，基本支出1179.68万元，项目支出875.3万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。