一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、负责党委会议的准备和组织协调工作，负责安排党委领导公务活动，办理党委领导交办的事项。  

　　2、围绕党委工作部署，对涉及全镇经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为党委科学决策提出决议、预案和依据。 

　　3、负责党委文件和政府文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。 

　　4、研究、审核党委各部门的请示，提出处理意见报党委领导同志审批。 

　　5、及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全镇党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。 

　　6、负责重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。 

　　7、负责政府值班工作，及时向党委领导报告重要情况，协助处理镇属各单位的重要问题。 

　　8、负责全镇党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级文件机关机要件的传递工作。 

　　9、负责全镇保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。 

　　10、负责接待工作。 

　　11、办理交办的其他工作事项。 

　　（二）机构设置 

　　我镇共有内设处室、单位12个，分别为：党政办、组织办、扶贫办、纪委、经发办、计生办、农技站、农淸办、综合所、财政所、经管站、退役军人事务站。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位为一级预算单位，2019年无单独下设机构预算。 

　　三、部门收支总体情况 

　　  收入既包括一般公共预算收入，也包括一般非税收入；支出包括保障镇机关及镇属机构基本运行的经费，也包括我镇归口管理使用的项目经费。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1302.83万元，其中，一般公共预算拨款1002.83万元，一般非税收入300万元。收入较去年减少264.71万元，主要是由以下几部分组成：减少非税收入300万元，增加人员经费35.29万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1302.83万元，其中，基本支出987.73万元，项目支出315.1万元。支出较去年减少264.71万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1302.83万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为987.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为315.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：抚恤金24万元，计划生育转移支付29.3万元，对村级补助34.6万元，群众文化活动开支25万元，安全生产40万元，维稳经费50万元，扶贫开支28.7万元，农村清洁工程对村补助74.2万元等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年镇级机关运行经费当年一般公共预算拨款987.73万元，比2018年预算增加人员经费35.29万元，主要原因是2019年新增工作人员10人，调离人员4人。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。

　　3、政府采购情况 

　　2019年南大膳镇各单位政府采购预算总额0万元，主要原因是政府采购项目为追加预算，年初预算中未安排。 

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，我镇共有车辆1辆，为乡镇应急使用专车。 

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1302.83万元，其中，基本支出987.73万元，项目支出315.1万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。