2025年度四季红镇整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

根据编委核定，政府内设站所12个，其中，7个行政站所，4个事业站所，1个执法大队。

（二）人员情况：

截止2025年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制90人。其中：实有在职人员64人，退休人员26人。另，分流人员11人，遗属2人。

（三） 主要工作职责：

贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年本部门预算收入742.44万元，其中：基本支出财政拨款收入650.76万元。项目支出财政拨款收入91.68元。总体收入较去年增加14.83万元。

（二）支出预算：2025年本部门预算支出742.44万元，较去年增加14.83万元。其中：按支出项目类别分：基本支出650.76万元，分别为：人员经费支出573.88万元，公用经费支出76.88万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出91.68万元，其中机构保障运转25万元，退休人员待遇3.68万元，D三定方案履职支出51万元，D行政执法支出12万元。按支出功能科目：2010301行政运行602.39万元，2010302一般行政管理事务91.68万元，2210201住房公积金48.37万元。按支出经济分类科目：工资福利支出573.88万元；商品和服务支出70.8万元；对个人和家庭的补助支出6.08万元；

三、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费情况：2025年，我部门“三公”经费财政拨款预算2万元，三公经费同比上年增加0.5万元。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。

（二）固定资产使用情况：截止2024年12月31日，我单位有公务用车1辆，资产总值为0.1万元，消防车1辆，资产总值22.88万元。通用设备143台，资产总值86.73万元；家具、用具463台，资产总值27.33万元，房屋及构筑物总值279.96万元，固定资产总价值403.21万元。

 （三）预算绩效评价情况

2025年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额742.44万元，其中，基本支出687.48万元，项目支出54.96万元。

行政管理事务绩效评价：项目金额12.8万元，完成单位各项绩效目标，保证政府日常工作开展。

应急管理事务绩效评价：项目金额1.6万元，完成应急管理工作各项绩效目标，保证应急管理日常工作开展。

武装管理事务绩效评价：项目金额1.6万元，完成武装管理工作各项绩效目标，保证武装日常工作开展。

公墓管理事务绩效评价：项目金额10万元，完成公墓相关各项绩效目标，保证公墓相关工作开展。

抚恤项目绩效评价：项目金额1.04万元，完成工作目标，达到工作开展成效，保证抚恤工作开展。

计育项目绩效评价：项目金额4.24万元，完成工作目标，达到计育成效，保证计育工作开展。

村级管理项目绩效评价：项目金额3.44万元，完成工作目标，达到村级管理成效，保证村级管理工作开展。

村级道路项目绩效评价：项目金额20.24万元，完成工作目标，达到村级道路成效，保证村级道路工作开展。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

四、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                                 沅江市四季红镇人民政府

                                                          2026年5月15日