2026 年沅江市阳罗洲镇人民政府

部门预算公开

 目   录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（ 一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2026 年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置

    本单位由 6 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站）和 1个综合行政执法大队组成。与上年相比无变化。

    二、部门预算单位构成

    沅江市阳罗洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市阳罗洲镇人民政府本级。

    三、部门收支总体情况

    （ 一 ）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1560.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1560.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 256.13 万元，上升 19.64%，主要是本年公务员和事业编制人员增加，导致人员经费预算开支增加。

    （二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1560.08 万元，其中：城乡社区支出 1465.92 万元，住房保障支出 94.17 万元。支出较去年增加 256.13 万元，上升 19.64%，主要是本年公务员和事业编制人员增加，导致人员经费预算开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1560.08 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1465.92 万元，占 93.96%；住房保障支出 94.17 万元， 占 6.04%。具体安排情况如下：

（ 一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1380.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 179.82 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C2026 年公务交通补贴 31.11 万元，主要用于发放公务员和副科级事业编人员交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 22.31 万元，主要用于发放退休人员节假日福利；D2026 年三定履职支出 95.00 万元，主要用于三定方案的部门机构日常运行开支；D2026 年行政执法支出 15.00 万元，主要用于行政执法大队的日常运行开支；E 机关成本运行 16.40 万元，主要用于机关日常运行开支。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 126.00万元， 比上年预算增加 19.20 万元，上升 17.98%，主要是本年公务员和事业编制人员增加，导致人员经费预算开支增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026年 “ 三公”经费预算较 2025 年减少 3.50 万元，主要是公务用车减少导致公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开年度经济工作会议，人数 150 人， 内容为表彰上年度先进工作单位；培训费预算 2 万元，拟开展乡村振兴业务培训，人数 120 人， 内容为乡村振兴业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1560.08 万元，其中，基本支出 1380.26 万元，项目支出 179.82 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的 “ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

                                                               部门编码： 607001

     部门名称： 沅江市阳罗洲镇人民政府

                部门预算公开表

 

 

部门公开表01

收支总表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表02

收入总表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表03

支出总表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表04

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表05

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表06

财政拨款收支总表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表07

一般公共预算支出表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

 

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                        金额单位：万元

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门公开表09

         一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                            金额单位：万元

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表10

         一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

部门： 沅江市阳罗洲镇人民政府                                                                                                                                             金额单位：万元