一、部门（单位）基本情况

（一）2023年度重点工作

2023年以来，黄茅洲镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进的总基调，充分利用优势条件，积极进取，主动作为，不断优化生态环境，全面改善民计民生，全镇经济社会大局和谐稳定，创先争优实现了新突破。

1、农业生产上，加强项目土地要素供给和保障能力，制定完善土地流转制度，规范农村土地经营权流转行为，加大农村土地流转监管力度，保障流转当事人合法权益。

2、固成果、稳衔接，全面推进乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接放在首要位置，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极助推肖家坝村创建沅江市和美乡村，进一步抓好文化振兴助推乡村振兴重点村民心村和柳树坪村的各项建设。

3、补短板，优环境，城乡面貌持续改善。扎实推进人居环境整治，城乡面貌颜值更高、生态环境气质更佳。发挥网格化巡查制度优势，严厉打击露天焚烧秸秆、储存燃放烟花爆竹等违法行为，实现秸秆禁烧上半年全域“零火点”。开展“清四乱”专项行动。

4、守底线、保安全，社会治理成效突显。图斑整治力度只增不减。黄茅洲镇上半年度完成新丰村、子母城村、志成垸村3处图斑整治恢复任务，“春苗行动”复耕任务共计301亩，已全部整改为一般耕地。落实林长制、田长制巡逻巡查机制，完善镇级图斑整治网格化管理工作机制，建立防违控违网格化管理，实行四级网格化管理全覆盖，从源头遏制“两违”新增。

5、安全风险管控能力提高。今年以来，我镇多部门共同执法，共计开展检查200余次，前后开展了岁末年初安全生产工作、重点生产领域消防大检查、安全生产隐患大检查大整治、消防安全隐患大检查大整治、交通顽瘴痼疾整治等专项行动。切实消除安全生产隐患，实现黄茅洲镇全年重特大安全事故“零发生”。

6、强责任、转作风，政府效能显著提升。按照树立和践行正确政绩观的部署，以高质量发展作为主基调，将强化执行力作为主旋律，紧盯目标任务敢干实干快干会干。坚持依法行政，严守“法无授权不可为,法定职责必须为”的依法行政基本准则，完善权力清单和责任清单，规范政府依法决策程序。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、2023年度收入总额5414.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入3658.6万元，占总收入的67%；政府性基金预算财政拨款收入166.6万元，占总收入的3%；其他收入1499.63万元，占总收入的28%；年初结转和结余89.7万元，占总收入的2%。

2、2023年度支出总额5414.53万元，按支出性质区分，基本支出1414.49万元，占比26%；项目支出3686.61万元，占比68%；年末结转和结余313.43万元，占比6%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.49万元。其中：人员经费1258.13万元，占比89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助资金；公用经费156.36万元，占比11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费等行政运行支出。

（三）项目支出情况

2023年度本单位项目支出3686.61万元,其中：一般公共服务支出473.19万元，公共安全支出36.82万元，教育支出40.18万元，科学技术支出2.8万元，文化旅游体育与传媒支出41.6万元，社会保障和就业支出363.17万元，卫生健康支出4.42万元，节能环保支出59万元，城乡社区支出568.39万元，农林水支出1153.77万元，交通运输支出64万元，自然资源海洋气象等支出24万元，粮油物资储备支出155万元，灾害防治及应急管理支出7.77万元，其他支出692.5万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位政府性基金预算支出166.6万元。其中基础设施建设和经济发展35万元，占比21%；城市建设支出20万元，占比12%；其他城市基础设施配套费安排的支出32万元，占比19%；其他政府性基金安排的支出6.6万元，占比4%；用于社会福利的彩票公益金支出67万元，占比40%；用于体育事业的彩票公益金支出6万元，占比4%。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位根据市委、市政府年度工作计划的要求，通过我单位全体职工共同努力，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，推进政府各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分98.81分。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障我单位机关在职人员110人，离退休人员73人正常办公、生活秩序，有序开展各项工作。

产出情况：保障黄茅洲政府机关在职人员110人、离退休人员73人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，政府各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。

（一）预算配置

财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数131人，在职人数110人，在职人员控制率为83.97%。

（二）预算管理

1、费用控制情况：2023年我单位公用经费实际支出总额156.36万元，预算安排公用经费总额为156.36万元，公用经费控制率为100%。

2、管理制度健全性：2023年我单位进一步完善了机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。

3、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。

（三）履职效益

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用和人均用水用电同比下降。

2、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

3、服务对象满意度 ：通过项目实施，力争黄茅洲镇人民群众对政府开展的工作满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、 预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费与公用经费都是按照上年度十月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

八、下一步改进措施

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁当责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在本单位进行了拟应用和公开。

十、其他需要说明的情况

无