一、部门基本情况

（一）机构设置情况

黄茅洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门。

（二）人员情况

沅江市黄茅洲镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员117人。

（三）主要工作职责

黄茅洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程、制定资源开发改造和产业机构调整法案、组织并指导生产、负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作，按照组织本级财政收入、完成国家财政计划、管理好财政资金、增强财政实力、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、完成上级政府交代的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2022年基本支出决算1448.89万元，其中工资福利支出1224.82万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出166.37万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助57.70万元，包括生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。预算执行率100%。

2.年初总预算收支情况

2022年初总预算收入总额1552.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入1552.68万元，比上年增加226.17万，增长17%，增加原因是人员增加及公用经费提标。

年初总预算支出总额1552.68万元，基本支出1127.08万，其中人员经费963.58万，公用经费163.5万，项目支出425.6万。

3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

本年财政拨款年初预算数为1552.68万元，追加2125.02万元，2022年可用财政拨款预算4277.7万元。

4.年度预算收入决算情况

2022年预算收入决算数6197.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入3684.24万元，政府性基金预算财政拨款收入585.26万元，其他收入1920.27万元，年初结转和结余8.2万元。

5.年度预算支出决算及结余情况

2022年预算支出决算数6108.2742万元。其中一般公共服务支出1716.13万，国防支出1.69万，公共安全支出40.09万，教育支出42.4万，科学技术支出4.3万，文化旅游体育与传媒支出114万，社会保障和就业支出593.67万，卫生健康支出34.86万，节能环保支出684.65万，城乡社区支出1051.77万，农林水支出1293.98万，交通运输支出71万，自然资源海洋气象等支出40.4万，住房保障支出67.64万，粮油物资储备支出172.03万，灾害防治及应急管理支出50.38元，其他支出129.29万。年终结余89.7万。

6.本年“三公经费”预算情况

本年“三公经费”预算数14.195万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费8.985万元，公务接待费5.21万元。

7.“三公经费”预算执行情况

本年“三公经费”预算支出数为14.195万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费8.985万元，公务接待费5.21万元。预算执行率100%。

8.与上年比较“三公经费”控制情况

2022年“三公经费”预算支出数比上年减少0.3373万元，减幅2.32%。其中因公出国（境）费0万元与上年持平;公务用车运行维护费减少0.1973万元，减幅2.15%;公务接待费减少0.14万元，减幅2.62%。

（二）专项支出的管理和使用情况

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。

2022年专项资金支出总金额为418.18万元，其中当年财政拨款资金414.1万元，上年结转财政拨款资金4.076万。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2022年专项资金支出中的财政拨款资金418.18万元。主要项目有：环保项目，用于环保工作如人居环境整治、秸秆禁烧、禁捕退捕工作的正常开展，包括渠道清淤疏浚、道路卫生清理、绿化工程、污水处理、秸秆禁烧宣传及下村巡视租车费用等；水利建设项目，用于镇水利抗旱经费支出；城市维护项目，用于变电工程、路灯、中心敬老院项目、政府院内改造的支出；综治维稳项目，主要用于政府综治维稳如信访、禁毒等工作的正常开展，包括信访维稳开支、法制宣传、反电信诈骗、交通道路隐患防治等；计生专项，用于配套生育关怀慰问、政府疫情防控工作的正常开展，包括疫情防控宣传、租车、二医院防控经费及物资采购等；党建项目，用于镇机关党建设计宣传支出；校车奖补资金项目，用于镇校车运营成本补贴；安全生产项目，用于消防车修理费及劳务费、安全生产宣传、应急物资采购等；乡村振兴项目，用于乡村振兴工作的正常开展及村级乡村振兴建设，包括产业发展及村级基础设施建设等；农业生产项目，用于湿地整改草籽采购；

3.专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况

在专项资金管理情况方面，为增强财政专项资金分配、使用的科学性和公正性，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目按时顺利实施。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

财政专项资金项目的实施务必坚持公开透明原则，凡在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目，务必实行政府采购，统一到县政府采购中心实行公开交易。所有项目务必实施工程监理制，项目监理机构透过公开招标方式择优选定。项目监理机构按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督和管理。项目实施完工后，项目承办单位应组织邀请相关管理职能部门参与项目验收，并构成规范的项目验收报告。

（二）专项资金管理情况分析

县财政局和主管部门要加强对财政专项资金的监督检查，实行事前、事中和事后的全程监督管理，审计部门负责财政专项资金的审计监督。财政、审计、监察部门每年应抽查财政专项资金投资项目不少于一次，抽查的面也不得少于当年立项的30%，其目的是遏制项目建设中的高估冒算、截留挪用、弄虚作假现象，确保财政资金的安全、合规、有效使用。

四、改进措施及有关建议

专人负责，责任到人。针对建设项目多、管理人员少的情况，采取项目负责人制，所有建设由项目负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的各种问题，避免出现多头管理或管理缺位的现象。

监督全程，质量第一。为保证建设项目的工程质量，对工程实行全程综合管理。工程建设时，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工；工程竣工时，严格按照国家标准进行验收。

我镇政府注重实效，注重节约，注重环节，对所有呈报的建设项目都必须经镇班子成员决定一致通过，成立具体的工作小组，有规划设计、有监督管理的项目实施规程。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：