2021年度沅江市黄茅洲镇人民政府部门决算
目录
第一部分 沅江市黄茅洲镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
沅江市黄茅洲镇人民政府 概况
部门职责
黄茅洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。
二、机构设置及人员情况
内设机构设置。黄茅洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门。
2021年本单位年未实有人数138人，比上年变动了增加13人。人员变化的主要原因是：一是正常人员变动;二是事业编考入。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28214595.8 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
16,850,991.57 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5411501 |
二、外交支出 |
33 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
7,800.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
326,550.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
457,946.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
686,000.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
34409973.74 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
695,716.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
6,957,121.89 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
808,368.82 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5,712,210.98 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,702,495.62 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
21,481,691.06 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
990,000.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
5,521.60 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
565,784.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
220,692.20 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
18,000.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
8,885,308.48 |
|||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|||||
|
|
27 |
|
|
58 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
28 |
68036070.54 |
本年支出合计 |
59 |
71372198.22 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
29 |
|
结余分配 |
60 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
30 |
10285798.7 |
年末结转和结余 |
61 |
6949671.02 |
|||||
|
总计 |
31 |
78321869.24 |
总计 |
62 |
78321869.24 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
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|
公开02表 |
|
部门： |
湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
68,036,070.54 |
33,626,096.80 |
|
|
|
|
34,409,973.74 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,389,114.18 |
10,844,249.88 |
|
|
|
|
3,544,864.30 |
|
|
20101 |
人大事务 |
38,646.20 |
38,646.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38,646.20 |
38,646.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,166,659.98 |
9,621,795.68 |
|
|
|
|
3,544,864.30 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
9,205,495.68 |
9,205,495.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,874,664.30 |
416,300.00 |
|
|
|
|
3,458,364.30 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
86,500.00 |
|
|
|
|
|
86,500.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
904,008.00 |
904,008.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
499,008.00 |
499,008.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
370,000.00 |
370,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
41,800.00 |
41,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
41,800.00 |
41,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
203 |
国防支出 |
7,800.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
4,800.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
20399 |
其他国防支出 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
4,800.00 |
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
4,800.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
326,550.00 |
326,550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
326,550.00 |
326,550.00 |
|
|
|
|
|
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|
2040201 |
行政运行 |
26,550.00 |
26,550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
457,946.00 |
427,946.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
427,946.00 |
427,946.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
427,946.00 |
427,946.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,592,216.00 |
589,216.00 |
|
|
|
|
1,003,000.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1,332,549.00 |
332,549.00 |
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
132,549.00 |
132,549.00 |
|
|
|
|
|
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|
2070109 |
群众文化 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,050,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
|
20708 |
广播电视 |
16,667.00 |
16,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
16,667.00 |
16,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243,000.00 |
240,000.00 |
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243,000.00 |
240,000.00 |
|
|
|
|
3,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,456,334.50 |
4,183,591.00 |
|
|
|
|
1,272,743.50 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
398,315.00 |
398,315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
378,315.00 |
378,315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
21,120.00 |
7,460.00 |
|
|
|
|
13,660.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11,120.00 |
7,460.00 |
|
|
|
|
3,660.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
575,456.00 |
575,456.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
354,956.00 |
354,956.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
220,500.00 |
220,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,820,000.00 |
1,820,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
1,820,000.00 |
1,820,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
46,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
40,000.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
40,000.00 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
834,260.00 |
|
|
|
|
|
834,260.00 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
834,260.00 |
|
|
|
|
|
834,260.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,047,183.50 |
972,360.00 |
|
|
|
|
74,823.50 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
117,060.00 |
117,060.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
930,123.50 |
855,300.00 |
|
|
|
|
74,823.50 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
74,000.00 |
74,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
74,000.00 |
74,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
340,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
310,000.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
340,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
310,000.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
808,148.82 |
780,648.82 |
|
|
|
|
27,500.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
30,113.82 |
30,113.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30,113.82 |
30,113.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
718,535.00 |
700,535.00 |
|
|
|
|
18,000.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
658,150.00 |
658,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
60,385.00 |
42,385.00 |
|
|
|
|
18,000.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
59,500.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
9,500.00 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
59,500.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
9,500.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,769,925.00 |
1,190,000.00 |
|
|
|
|
8,579,925.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,310,000.00 |
1,190,000.00 |
|
|
|
|
120,000.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,190,000.00 |
1,190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
120,000.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,459,925.00 |
|
|
|
|
|
8,459,925.00 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8,459,925.00 |
|
|
|
|
|
8,459,925.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,622,495.62 |
890,000.00 |
|
|
|
|
5,732,495.62 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,525,497.00 |
740,000.00 |
|
|
|
|
785,497.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
785,497.00 |
|
|
|
|
|
785,497.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
410,000.00 |
410,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,946,998.62 |
|
|
|
|
|
4,946,998.62 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,946,998.62 |
|
|
|
|
|
4,946,998.62 |
|
|
213 |
农林水支出 |
18,582,305.42 |
8,367,610.10 |
|
|
|
|
10,214,695.32 |
|
|
21301 |
农业农村 |
12,322,391.42 |
2,425,196.10 |
|
|
|
|
9,897,195.32 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,445,902.00 |
1,445,902.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
53,000.00 |
53,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
7,200.00 |
7,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
183,094.10 |
183,094.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
76,000.00 |
76,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10,067,195.32 |
170,000.00 |
|
|
|
|
9,897,195.32 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
255,000.00 |
|
|
|
|
|
255,000.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
255,000.00 |
|
|
|
|
|
255,000.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1,197,500.00 |
1,180,000.00 |
|
|
|
|
17,500.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,197,500.00 |
1,180,000.00 |
|
|
|
|
17,500.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,627,414.00 |
4,582,414.00 |
|
|
|
|
45,000.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,772,000.00 |
1,772,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,855,414.00 |
2,810,414.00 |
|
|
|
|
45,000.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
990,000.00 |
990,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
990,000.00 |
990,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
990,000.00 |
990,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8,371,451.00 |
4,371,501.00 |
|
|
|
|
3,999,950.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,972.00 |
13,972.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
13,972.00 |
13,972.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,357,529.00 |
4,357,529.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4,327,529.00 |
4,327,529.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3,999,950.00 |
|
|
|
|
|
3,999,950.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
3,999,950.00 |
|
|
|
|
|
3,999,950.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
71,372,198.22 |
12,810,362.11 |
58,561,836.11 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,850,991.57 |
9,941,005.07 |
6,909,986.50 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
38,646.20 |
|
38,646.20 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38,646.20 |
|
38,646.20 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,482,847.92 |
9,435,127.62 |
6,047,720.30 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
9,435,127.62 |
9,435,127.62 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,955,940.30 |
|
5,955,940.30 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91,780.00 |
|
91,780.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
960,877.45 |
505,877.45 |
455,000.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
505,877.45 |
505,877.45 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
370,000.00 |
|
370,000.00 |
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
41,800.00 |
|
41,800.00 |
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
41,800.00 |
|
41,800.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
38,820.00 |
|
38,820.00 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
18,820.00 |
|
18,820.00 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
7,800.00 |
|
7,800.00 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
|
|
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
4,800.00 |
|
4,800.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
326,550.00 |
26,550.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
326,550.00 |
26,550.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
26,550.00 |
26,550.00 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
457,946.00 |
|
457,946.00 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
427,946.00 |
|
427,946.00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
427,946.00 |
|
427,946.00 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
686,000.00 |
|
686,000.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
686,000.00 |
|
686,000.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
686,000.00 |
|
686,000.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
695,716.00 |
152,716.00 |
543,000.00 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
432,549.00 |
132,549.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
132,549.00 |
132,549.00 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
20,167.00 |
20,167.00 |
|
|
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
20,167.00 |
20,167.00 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243,000.00 |
|
243,000.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243,000.00 |
|
243,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,957,121.89 |
|
6,957,121.89 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
424,775.00 |
|
424,775.00 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
378,315.00 |
|
378,315.00 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26,460.00 |
|
26,460.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
75,500.00 |
|
75,500.00 |
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
65,500.00 |
|
65,500.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
575,456.00 |
|
575,456.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
354,956.00 |
|
354,956.00 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
220,500.00 |
|
220,500.00 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
2,671,551.00 |
|
2,671,551.00 |
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
2,671,551.00 |
|
2,671,551.00 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
46,000.00 |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
1,226,760.00 |
|
1,226,760.00 |
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,226,760.00 |
|
1,226,760.00 |
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,080,360.00 |
|
1,080,360.00 |
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
117,060.00 |
|
117,060.00 |
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
963,300.00 |
|
963,300.00 |
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
74,000.00 |
|
74,000.00 |
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
74,000.00 |
|
74,000.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
372,719.89 |
|
372,719.89 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
372,719.89 |
|
372,719.89 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
808,368.82 |
665,550.00 |
142,818.82 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
30,113.82 |
|
30,113.82 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30,113.82 |
|
30,113.82 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
728,255.00 |
665,550.00 |
62,705.00 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
665,550.00 |
665,550.00 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
60,705.00 |
|
60,705.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,712,210.98 |
|
5,712,210.98 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,201,500.00 |
|
1,201,500.00 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1,201,500.00 |
|
1,201,500.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,577,260.00 |
|
1,577,260.00 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,190,000.00 |
|
1,190,000.00 |
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
367,260.00 |
|
367,260.00 |
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,933,450.98 |
|
2,933,450.98 |
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,933,450.98 |
|
2,933,450.98 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,702,495.62 |
|
6,702,495.62 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,525,497.00 |
|
1,525,497.00 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
785,497.00 |
|
785,497.00 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,946,998.62 |
|
4,946,998.62 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,946,998.62 |
|
4,946,998.62 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
21,481,691.06 |
1,453,235.44 |
20,028,455.62 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
13,241,486.32 |
1,447,902.00 |
11,793,584.32 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,447,902.00 |
1,447,902.00 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
53,000.00 |
|
53,000.00 |
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
7,200.00 |
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,248,150.00 |
|
1,248,150.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
252,156.50 |
|
252,156.50 |
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
76,000.00 |
|
76,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10,017,077.82 |
|
10,017,077.82 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
260,333.44 |
5,333.44 |
255,000.00 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
5,333.44 |
5,333.44 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
255,000.00 |
|
255,000.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,212,000.00 |
|
1,212,000.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,212,000.00 |
|
1,212,000.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
6,587,871.30 |
|
6,587,871.30 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3,132,375.00 |
|
3,132,375.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,455,496.30 |
|
3,455,496.30 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
990,000.00 |
|
990,000.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
990,000.00 |
|
990,000.00 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
990,000.00 |
|
990,000.00 |
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,521.60 |
5,521.60 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
5,521.60 |
5,521.60 |
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
5,521.60 |
5,521.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
220,692.20 |
|
220,692.20 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
220,692.20 |
|
220,692.20 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
220,692.20 |
|
220,692.20 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
8,885,308.48 |
|
8,885,308.48 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
121,539.35 |
|
121,539.35 |
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
121,539.35 |
|
121,539.35 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,357,529.00 |
|
4,357,529.00 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4,327,529.00 |
|
4,327,529.00 |
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4,406,240.13 |
|
4,406,240.13 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4,406,240.13 |
|
4,406,240.13 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,214,595.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
11,279,571.27 |
11,279,571.27 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,411,501.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
326,550.00 |
326,550.00 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
427,946.00 |
427,946.00 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
592,716.00 |
592,716.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,293,591.00 |
3,993,591.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
788,368.82 |
788,368.82 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,628,760.00 |
2,628,760.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
970,000.00 |
230,000.00 |
740,000.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11,428,613.24 |
11,428,613.24 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
990,000.00 |
990,000.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
5,521.60 |
5,521.60 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
565,784.00 |
565,784.00 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
220,692.20 |
220,692.20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,479,068.35 |
|
4,479,068.35 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
33,626,096.80 |
本年支出合计 |
85 |
39,104,182.48 |
33,585,114.13 |
5,519,068.35 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5,478,085.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5,370,518.33 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
107,567.35 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
39,104,182.48 |
总计 |
90 |
39,104,182.48 |
33,585,114.13 |
5,519,068.35 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：沅江市黄茅洲镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
33585114.13 |
12810362.11 |
20,774,752.02 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11279571.27 |
9941005.07 |
1,338,566.20 |
|
20101 |
人大事务 |
38646.2 |
|
38,646.20 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38646.2 |
|
38,646.20 |
|
2010199 |
其他人大事务的支出 |
38646.2 |
|
38,646.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9911427.62 |
9435127.62 |
476,300.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9435127.62 |
9435127.62 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
476300 |
|
476,300.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（行政） |
476300 |
|
476,300.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
70000 |
|
70,000.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
70000 |
|
70,000.00 |
|
2010507 |
专项普查活动支出 |
70000 |
|
70,000.00 |
|
20106 |
财政事务 |
960877.45 |
505877.45 |
455,000.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
505877.45 |
505877.45 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务(财政） |
50000 |
|
50,000.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
35000 |
|
35,000.00 |
|
2010607 |
信息化建设的支出 |
35000 |
|
35,000.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
370000 |
|
370,000.00 |
|
2010699 |
其他财政事务的支出 |
370000 |
|
370,000.00 |
|
20107 |
税收事务 |
41800 |
|
41,800.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
41800 |
|
41,800.00 |
|
2010799 |
其他税收事务的支出 |
41800 |
|
41,800.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
38820 |
|
38,820.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
18820 |
|
18,820.00 |
|
2012902 |
一般行政管理的事务 |
18820 |
|
18,820.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
20000 |
|
20,000.00 |
|
2012950 |
事业的运行 |
20000 |
|
20,000.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务支出 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
20132 |
组织事务 |
28000 |
|
28,000.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10000 |
|
10,000.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务的支出 |
10000 |
|
10,000.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18000 |
|
18,000.00 |
|
2013299 |
其他组织事务的支出 |
18000 |
|
18,000.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
160000 |
|
160,000.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
160000 |
|
160,000.00 |
|
2013602 |
一般行政管理的事务的支出 |
160000 |
|
160,000.00 |
|
203 |
国防支出 |
3000 |
|
3,000.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3000 |
|
3,000.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3000 |
|
3,000.00 |
|
2030607 |
民兵的支出 |
3000 |
|
3,000.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
326550 |
26550 |
300,000.00 |
|
20402 |
公安 |
326550 |
26550 |
300,000.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
26550 |
26550 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
300000 |
|
300,000.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安) |
300000 |
|
300,000.00 |
|
205 |
教育支出 |
427946 |
|
427,946.00 |
|
20502 |
普通教育 |
427946 |
|
427,946.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
427946 |
|
427,946.00 |
|
2050202 |
小学教育的支出 |
427946 |
|
427,946.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
86000 |
|
86,000.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
86000 |
|
86,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
86000 |
|
86,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术的支出 |
86000 |
|
86,000.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
592716 |
152716 |
440,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
332549 |
132549 |
200,000.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
132549 |
132549 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
150000 |
|
150,000.00 |
|
2070109 |
群众文化的支出 |
150000 |
|
150,000.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游的支出 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
20708 |
广播电视 |
20167 |
20,167.00 |
|
|
2070801 |
行政运行 |
20167 |
20,167.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
240000 |
|
240,000.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
240000 |
|
240,000.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒的支出 |
240000 |
|
240,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3993591 |
|
3,993,591.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
398315 |
|
398,315.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
20000 |
|
20,000.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务（人社） |
20000 |
|
20,000.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
378315 |
|
378,315.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构的支出 |
378315 |
|
378,315.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
110000 |
|
110,000.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
110000 |
|
110,000.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务（民政） |
110000 |
|
110,000.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7460 |
|
7,460.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7460 |
|
7,460.00 |
|
2080799 |
其他就业补助的支出 |
7460 |
|
7,460.00 |
|
20808 |
抚恤 |
575456 |
|
575,456.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
354956 |
|
354,956.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤的支出 |
354956 |
|
354,956.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
220500 |
|
220,500.00 |
|
2080899 |
其他优抚的支出 |
220500 |
|
220,500.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1820000 |
|
1,820,000.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
1820000 |
|
1,820,000.00 |
|
2081004 |
殡葬的支出 |
1820000 |
|
1,820,000.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6000 |
|
6,000.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
6000 |
|
6,000.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫的支出 |
6000 |
|
6,000.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
972360 |
|
972,360.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
117060 |
|
117,060.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养的支出 |
117060 |
|
117,060.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
855300 |
|
855,300.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养的支出 |
855300 |
|
855,300.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
74000 |
|
74,000.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
74000 |
|
74,000.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金补助 |
74000 |
|
74,000.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业的支出 |
30000 |
|
30,000.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
788368.82 |
665550 |
122,818.82 |
|
21004 |
公共卫生 |
30113.82 |
|
30,113.82 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30113.82 |
|
30,113.82 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务的支出 |
30113.82 |
|
30,113.82 |
|
21007 |
计划生育事务 |
708255 |
665550 |
42,705.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
665550 |
665,550.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
42705 |
|
42,705.00 |
|
2100717 |
计划生育服务的支出 |
42705 |
|
42,705.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康的支出 |
50000 |
|
50,000.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2628760 |
|
2,628,760.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1171500 |
|
1,171,500.00 |
|
2110302 |
水体 |
1171500 |
|
1,171,500.00 |
|
2110302 |
水体的支出 |
1171500 |
|
1,171,500.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1457260 |
|
1,457,260.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
20000 |
|
20,000.00 |
|
2110401 |
生态保护的支出 |
20000 |
|
20,000.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1190000 |
|
1,190,000.00 |
|
2110402 |
农村环境保护的支出 |
1190000 |
|
1,190,000.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
247260 |
|
247,260.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护的支出 |
247260 |
|
247,260.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
230000 |
|
230,000.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230000 |
|
230,000.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
230000 |
|
230,000.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务（城乡） |
230000 |
|
230,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11428613.24 |
1453235.44 |
9,975,377.80 |
|
21301 |
农业农村 |
3504408.5 |
1447902 |
2,056,506.50 |
|
2130101 |
行政运行 |
1447902 |
1,447,902.0 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
53000 |
|
53,000.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务支出 |
53000 |
|
53,000.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
140000 |
|
140,000.00 |
|
2130119 |
防灾救灾的支出 |
140000 |
|
140,000.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
7200 |
|
7,200.00 |
|
2130122 |
农业生产发展的支出 |
7200 |
|
7,200.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1248150 |
|
1,248,150.00 |
|
2130126 |
农村社会事业的支出 |
1248150 |
|
1,248,150.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
252156.5 |
|
252,156.50 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用的支出 |
252156.5 |
|
252,156.50 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
76000 |
|
76,000.00 |
|
2130142 |
农村道路建设的支出 |
76000 |
|
76,000.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
280000 |
|
280,000.00 |
|
2130199 |
其他农业农村的支出 |
280000 |
|
280,000.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
5333.44 |
5333.44 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
5333.44 |
5333.44 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1196000 |
|
1,196,000.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1196000 |
|
1,196,000.00 |
|
2130599 |
其他扶贫的支出 |
1196000 |
|
1,196,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
6542871.3 |
|
6,542,871.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3132375 |
|
3,132,375.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助支出 |
3132375 |
|
3,132,375.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3410496.3 |
|
3,410,496.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助支出 |
3410496.3 |
|
3,410,496.30 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
180000 |
|
180,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
180000 |
|
180,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水的支出 |
180000 |
|
180,000.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
990000 |
|
990,000.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
990000 |
|
990,000.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
990000 |
|
990,000.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输的支出 |
990000 |
|
990,000.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5521.6 |
5521.6 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
5521.6 |
5521.6 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
5521.6 |
5521.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
565784 |
565,784.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
565784 |
565,784.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
565784 |
565,784.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
220692.2 |
|
220,692.20 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
220692.2 |
|
220,692.20 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
220692.2 |
|
220,692.20 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务的支出 |
220692.2 |
|
220,692.20 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18000 |
|
18,000.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10000 |
|
10,000.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10000 |
|
10,000.00 |
|
2240199 |
其他应急管理的支出 |
10000 |
|
10,000.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8000 |
|
8,000.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8000 |
|
8,000.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助的支出 |
8000 |
|
8,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,253,219.31 |
302 |
商品和服务支出 |
1504130.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5092166.42 |
30201 |
办公费 |
85397.8 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1135360.83 |
30202 |
印刷费 |
41449 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1524129.58 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
39000 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
767408 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1020228.48 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2230 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
496516 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
91292 |
30211 |
差旅费 |
94680 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
984868 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13551 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
141250 |
30214 |
租赁费 |
7600 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53012.26 |
30215 |
会议费 |
75787 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10800 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
53012.26 |
30217 |
公务接待费 |
53500 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
53185 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
122773 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
91823 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
296250 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
259487.74 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
256617 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
11306231.57 |
公用经费合计 |
1504130.54 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：沅江市黄茅洲镇人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
145323 |
0 |
145323 |
0 |
91823 |
53500 |
145323 |
0 |
145323 |
0 |
91823 |
53500 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：沅江市黄茅洲镇人民政府 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
107,567.35 |
5,411,501.00 |
5,519,068.35 |
|
5,519,068.35 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
740,000.00 |
740,000.00 |
|
740,000.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
740,000.00 |
740,000.00 |
|
740,000.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
330,000.00 |
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
410,000.00 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
107,567.35 |
4,371,501.00 |
4,479,068.35 |
|
4,479,068.35 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
107,567.35 |
13,972.00 |
121,539.35 |
|
121,539.35 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
107,567.35 |
13,972.00 |
121,539.35 |
|
121,539.35 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
4,357,529.00 |
4,357,529.00 |
|
4,357,529.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
4,327,529.00 |
4,327,529.00 |
|
4,327,529.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
沅江市黄茅洲镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年，本部门决算收入6803.6071万元，比上年增加686.5148万元，增加11.22%,增减变化的主要原因是：其他收入增加。
2021年，本部门决算支出7137.2198万元，比上年增加1304.7149万元，增长22.37%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。
收入决算情况说明
2021年，本部门收入6803.6071万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2821.4596万元，占41.47%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算541.1501万元，占7.95%；其他收入年初预算收入3440.9974万元，占50.58%。
支出决算情况说明
2021年，本部门年初预算支出7137.2198万元，其中：基本支出年初预算1281.0362万元，占17.95%；项目支出年初预算5856.1836万元，占82.05%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3362.6097万元，与上年相比3815.7035万元，减少453.0938万元,减少11.87%，主要是因为地方财政一般预算财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出7137.2198万元，比上年增加1304.7149万元，增长22.37%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3358.5114万元，占本年支出合计的47.06%，与上年相比，财政拨款支出减少163.1185万元，减少4.86%，主要是因为2021年其他对个人和家庭的补助减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3358.5114万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1127.9571万元，占33.59%；国防支出0.3万元，占0.01%；公共安全支出32.655万元，占0.97%；教育支出42.7946万元，占1.27%；科学技术支出8.6万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出59.2716万元，占1.76%；社会保障和就业支出399.3591万元，占11.89%；卫生健康支出78.8368万元，占2.35%；节能环保支出262.876万元，占7.83%；城乡社区支出23万元，占0.68%；农林水支出1142.8613万元，占34.03%；交通运输支出99万元，占2.95%；自然资源海洋气象等支出0.55万元，占0.02%；住房保障支出56.5784万元，占1.68%；粮油物资储备支出22.07万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出1.8万元，占0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2821.46万元，支出决算数为3358.51万元，完成年初预算的119.03%，其中：
1、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款）人大事务（项）。
年初预算为3.8646万元，支出决算为3.8646万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为943.5128万元，支出决算为943.5128万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为47.63万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款)财政事务（项）。
年初预算为90.4008万元，支出决算为96.0878万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
5、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款) 税收事务（项）。
年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共预算财政拨款支出（类）一般公共服务支出（款) 其他共产党事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为16万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
7、一般公共预算财政拨款支出（类）公共安全支出（款) 一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共预算财政拨款支出（类）教育支出（款) 普通教育（项）。
年初预算为42.7946万元，支出决算为42.7946万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共预算财政拨款支出（类）科学技术支出（款) 其他科学技术支出（项）。
年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共预算财政拨款支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款) 文化和旅游（项）。
年初预算为33.2549万元，支出决算33.2549万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共预算财政拨款支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款) 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共预算财政拨款支出（类）社会保障和就业支出（款) 人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为39.8315万元，支出决算39.8315万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共预算财政拨款支出（类）社会保障和就业支出（款) 民政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
14、一般公共预算财政拨款支出（类）抚恤（款) 死亡抚恤、 其他优抚支出（项）。
年初预算为57.5456万元，支出决算57.5456万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共预算财政拨款支出（类）社会福利（款) 殡葬（项）。
年初预算为182万元，支出决算182万元，完成年初预算的100%。
16、一般公共预算财政拨款支出（类）特困人员救助供养（款)城市、农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为97.236万元，支出决算97.236万元，完成年初预算的100%。
17、一般公共预算财政拨款支出（类）卫生健康支出（款)计划生育事务（项）。
年初预算为70.0535万元，支出决算70.8255万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
18、一般公共预算财政拨款支出（类）节能环保支出（款)污染防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算117.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
19、一般公共预算财政拨款支出（类）自然生态保护（款) 农村环境保护（项）。
年初预算为119万元，支出决算119万元，完成年初预算的100%。
20、一般公共预算财政拨款支出（类）自然生态保护（款) 其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算24.726万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
21、一般公共预算财政拨款支出（类）城乡社区支出（款) 城乡社区管理事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算23万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
22、一般公共预算财政拨款支出（类）农林水支出（款) 农业农村（项）。
年初预算为242.5196万元，支出决算350.4409万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
23、一般公共预算财政拨款支出（类）农林水支出（款) 扶贫（项）。
年初预算为118万元，支出决算119.6万元，完成年初预算的101.36%。
24、一般公共预算财政拨款支出（类）农林水支出（款)农村综合改革（项）。
年初预算为458.2414万元，支出决算654.2871万元，完成年初预算的142.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
25、一般公共预算财政拨款支出（类）农林水支出（款)其他农林水支出（项）。
年初预算为18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。
26、一般公共预算财政拨款支出（类）交通运输支出（款)公路水路运输（项）。
年初预算为99万元，支出决算99万元，完成年初预算的100%。
27、一般公共预算财政拨款支出（类）住房保障支出（款)住房保障支出（项）。
年初预算为56.5784万元，支出决算56.5784万元，完成年初预算的100%。
28、一般公共预算财政拨款支出（类）粮油物资储备支出（款)粮油物资事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算22.0692万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1281.0362万元，其中：人员经费1130.6231万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资509.2166万元、津贴补贴113.5361万元、奖金152.413万元、绩效工资76.7408万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.0228万元、职工基本医疗保险缴费49.6516万元、其他社会保障缴费9.1292万元、住房公积金98.4868万元、其他工资福利支出14.125万元、退休费5.3012万元；公用经费150.4131万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费8.5398万元、印刷费4.1449万元、手续费3.9万元、邮电费0.223万元、差旅费9.468万元、维修（护）费1.3551万元、租赁费0.76万元、会议费7.5787万元、培训费1.08万元、公务接待费5.35万元、劳务费5.3185万元、工会经费12.2773万元、公务用车运行维护费9.1823万元、其他交通费用29.625万元、税金及附加费用25.9488万元、其他商品和服务支出25.6617万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5323万元，支出决算为14.5323万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为9.1823万元，支出决算为9.1823万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.35万元，占36.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.1823万元，占63.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.35万元，全年共接待来访团组418个、来宾1520人次，主要是上级部门视察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.1823万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.1823万元，主要是公务用车油费、车辆保险费及维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入541.1501万元；年初结转和结余10.7567万元；支出551.9068万元，其中基本支出0万元，项目支出551.9068万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、政府性基金预算财政拨款支出（类）社会保障和就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
政府性基金预算财政拨款支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。
政府性基金预算财政拨款支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。
年初预算为1.3972万元，支出决算为12.1539万元，完成年初预算的869.88%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初结转和结余10.7567万。
政府性基金预算财政拨款支出（类）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。
年初预算为435.7529万元，支出决算为435.7529万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出150.4131万元，比上年决算数增加58.0155 万元，增长62.79%。主要原因是：因人员增加，机关正常运行公用经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费7.5787万元，用于召开2020年度经济工作会议、党支部主题党日学习，人数共计1200人，内容为表彰各村及各经济组织、党支部主题党日学习；开支培训费1.08万元，用于开展村级干部业务培训、益阳党校培训等，人数270人，内容为村级业务知识及干部培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额174.5095万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出174.5095万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
1.概述项目绩效目标完成情况。
在项目资金管理情况方面，我镇政府统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施，项目绩效目标基本完成。
2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。
3、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
问题及原因：财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。
改进措施：加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合；充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展；加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径；提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件