2023年度

南嘴镇人民政府单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分南嘴镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

南嘴镇人民政府单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹单位社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸

（二）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（三）组织公共服务。围绕单位发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

（四）实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（六）加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南嘴镇下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政财务管理办公室，农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站，综合行政执法队。纪检监察室、武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）决算单位构成

南嘴镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成仅包括南嘴镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3522.23万元。与上年相比，减少1568.9万元，减少30.82%，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3348.36万元，其中：财政拨款收入2529.92万元，占75.56%；其他收入818.43万元，占24.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3431.53万元，其中：基本支出830.35万元，占24.20%；项目支出2601.18万元，占75.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2529.92万元，与上年相比，减少268.66万元,减少9.60%，主要是因为2022年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2529.92万元，占本年支出合计的73.73%，与上年相比，财政拨款支出减少268.66万元，减少9.60%，主要是因为2023年度项目、人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2529.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1125.81万元，占比44.50%；公共安全支出（类）19.38 万元，占比0.77%；教育支出（类）14.42 万元，占比0.57%；科学技术支出（类）8.60万元，占比0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.6 万元，占比0.10%；社会保障和就业支出（类）179.90万元，占比7.11%；卫生健康支出（类）12.76万元，占比0.50%；节能环保支出（类）68.65万元，占比2.71%；城乡社区支出（类）49万元，占比1.94%；农林水支出（类）626.61万元，占比24.77%；交通运输支出（类）27万元，占比1.07%；自然资源海洋气象等支出（类）6万元，占比0.24%；住房保障支出（类）310.61万元，占比12.28%；粮油物资储备支出（类）32万元，占比1.26%；灾害防治及应急管理支出7.97万元，占比0.32%；其他支出38.61万元，占比1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2529.92万元，支出决算数为2529.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 776.74 万元，支出决算为776.74 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 87.43 万元，支出决算为87.43 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为16万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 14.5万元，支出决算为 14.5万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 2万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 196.39 万元，支出决算为 196.39 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.38万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.12万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他组织事务支出一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%。

16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 100%。

18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100%。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3万元，完成年初预算的 100%。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 29.57 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 100%。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特 困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 57.03 万元，支出决算为 57.03万元，完成年初预算的 100%。

29、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

30、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出退役军人管理事务（款）基础设施建设和经济发展其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

 31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.91 万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的 100%。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的100%。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

34、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的100%。

35、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 48.65 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的100%。

36、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的100%。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

38、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。

39、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

40、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

41、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

42、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

44、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0.5万元，支出决算为 0.5万元，完成年初预算的 100%。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 29.66万元，支出决算为 29.66万元，完成年初预算的 100%。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的 100%。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为 0.2万元，完成年初预算的 100%。

50、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为 1.2万元，完成年初预算的 100%。

51、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为 5.6万元，完成年初预算的 100%。

52、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为60.01万元，支出决算为 60.01万元，完成年初预算的 100%。

53、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 383.96 万元，支出决算为 383.96 万元，完成年初预算的 100%。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预 算的 100%。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 100%。

56、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

 57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

 58、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

60、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的100%。

61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

62、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 53.61 万元，支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 100%。

64、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。

66、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

67、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

68、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 27.22 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 100%。

69、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

70、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 3万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出830.35万元，其中：

人员经费732.07万元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费98.28万元，占基本支出的11.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.82 万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5.01 万元，支出决算为5.01 万元，完成预算的100%，同比减少0.71万元,减少12.41%，主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.01万元，占56.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占43.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.01万元，全年共接待来访团组562个、来宾1288人次，主要是上级检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.81万元，主要是公车加油、维修及保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入85.61万元；年初结转和结余0万元；支出85.61万元，其中基本支出0万元，项目支出85.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（组）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

     6、其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

 7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100%。

 8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出98.28万元，同比减少0.93万元，减少0.94%。主要原因是：本单位采取节约措施，尽量压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费5.01万元，用于召开经济工作会议，人数433人，内容为部门、村级、换届选举会议、小型座谈会，总结年度经济发展情况、部署年度经济工作等；开支培训费4.74万元，用于开展安全生产、就业创业、技术人员继续教育培训、村级财务培训，人数328人。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出401.25万元，其中政府采购货物支出1.17万元，政府采购工程支出399.78万元，政府采购服务支出0.29万元；政府采购授予中小企业合同金额401.25万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

部门预算绩效管理，对部门全部项目支出实行绩效管理，年初制定绩效自评方案，全过程参与执行监督项目支出各环节等。围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面评价部门专项支出实施效果；政策和项目预算绩效管理，实现项目支出绩效评价预算部门全覆盖。在绩效自评价全覆 盖的基础上，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展重 点绩效评价工作。从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，南嘴镇整体支出3431.53万元，包括基本支出和项目支出范围，基本支出830.35 万元，占24.2%，主要是维持机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费；项目支出2601.18 万元，占75.8%，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用，用于安全生产、综治维稳、人居环境等各项目经费

 

（三）存在的问题及原因分析

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强；乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高；上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

（四）改进措施及有关建议

1、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

2、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度单位决算公开报表

二、2023年度单位整体支出绩效自评报告

 

附表1：2023年决算公开报表.xlsx