沅江市新湾镇人民政府2021年部门预算公开

索 引 号:4309810018/2021-1326276 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2021-01-22 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

沅江市新湾镇人民政府

  2021年部门预算说明  

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市新湾镇人民政府2021年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

新湾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样,是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任,有促进地区经济发展,提供公共服务的职能。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我内设股室7个,所属事业单位5个:党政办公室党建办公室经济发展办公室,社会事务办公室,自然资源和生态环境办公室,社会治安和应急管理办公室,财政所;综合行政执法大队,社会事务综合服务中心,农业综合服务中心,党群和政务服务中心,退役军人服务站。全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制105人。其中:实有在职人员59人,分流人员8人,离退休人员38人,遗属16人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

  2021年单位预算收入869.845万元,其中:一般公共预算拨款606.445万元,纳入公共预算管理的非税拨款31.4万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入232万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少17.556万元,主要是纳入公共预算管理的非税拨款纳入专户管理的非税收入减少。

  (二)支出预算

2021年单位预算支出869.845万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出596.345万元,分别为:人员经费支出525.945万元,公用经费支出70.4万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出273.5万元,其中:转移支付-抚恤项目支出3万元,主要用于保证转移支付-抚恤工作开展转移支付-计育项目支出8.2万元,主要用于保证转移支付-计育工作开展;转移支付-村管理费项目支出8.1万元,主要用于保证转移支付-村管理费专项工作开展;转移支付-乡村道路项目支出2.2万元,主要用于保证转移支付-乡村道路专项工作开展;征兵项目支出5万元,主要用于保证征兵专项工作开展;公安项目支出20万元,主要用于保证公安支出专项工作开展;教育项目支出50万元,主要用于保证教育支出专项工作开展;环保项目支出40万元,主要用于保证环保支出专项工作开展;防汛项目支出60万元,主要用于保证防汛专项工作开展;卫生健康项目支出7万元,主要用于保证卫生健康支出专项工作开展;小城镇建设项目支出10万元,主要用于保证小城镇建设专项工作开展;机关维修项目支出40万元,主要用于保证机关维修专项工作开展;信访维稳项目支出20万元,主要用于保证信访维稳专项工作开展

2、按支出功能分类股目:

2010301行政运行 382.577万元;

2010302一般行政管理事务40万元;

2010308信访事务20万元;

2010601 行政运行 35.257万元;

2030607民兵5万元

2040299其他公安支出20万元

2050102一般行政管理事务50万元;

2070101行政运行15.212万元;

2080899其他优抚支出3万元;

2100716计划生育机构50.587;

2110102一般行政管理事务40万元;

2120303小城镇基础设施建设10万元;

2130101行政运行87.796;

2130314防汛60万元;

2130705对村民委员会和村党支部的补助8.1万元;

2140106公路养护(公路水路运输)2.2万元;

2210201 住房公积金40.116万元

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出518.535万元;

商品和服务支出70.4万元;

对个人和家庭的补助支出7.41万元;

项目支出273.5万元;

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.4万元,比2020年预算增加12.4万元,上升21.38%。增加原因为在职人员增加。

   (二)“三公”经费情况

2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数8.4万元,其中:公务接待费4.4万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费4万元。与上年度相同

(三)政府采购情况

2021年,我单位安排政府采购预算40万元,使用采购40万元,主要用于机关维修支出

(四)国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日,我单位共有电脑12台,价值2.59万元;专用设备42台,价值4.28万元等等,资产总价值6.87万元。

(五)预算绩效评价情况

2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额869.845万元,其中,基本支出596.345万元,项目支出273.5万元。

转移支付-抚恤项目绩效评价:项目金额转移支付-抚恤3万元,达到保证转移支付-抚恤工作成效

转移支付-计育项目绩效评价:项目金额转移支付-计育8.2万元,达到保证转移支付-计育工作成效

转移支付-村管理费项目绩效评价:项目金额转移支付-村管理费8.1万元,达到保证转移支付-村管理费专项工作成效

转移支付-乡村道路项目绩效评价:项目金额转移支付-乡村道路2.2万元,达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效

征兵项目绩效评价:项目金额征兵5万元,达到保证征兵专项工作成效

公安项目绩效评价:项目金额公安20万元,达到保证公安支出专项工作成效

教育项目绩效评价:项目金额教育50万元,达到保证教育支出专项工作成效

环保项目绩效评价:项目金额环保40万元,达到保证环保支出专项工作成效

防汛项目绩效评价:项目金额防汛60万元,达到保证防汛专项工作成效

卫生健康绩效评价:项目金额卫生健康7万元,达到保证卫生健康支出专项工作成效

小城镇建设项目绩效评价:项目金额小城镇建设10万元,达到保证小城镇建设专项工作成效

机关维修项目绩效评价:项目金额机关维修40万元,达到保证机关维修专项工作成效

信访维稳项目绩效评价:项目金额信访维稳20万元,达到保证信访维稳专项工作成效

 

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


  

 

一、 沅江市新湾镇人民政府2021年部门预算编制说明

二、 2021年市沅江市新湾镇人民政府部门预算公开表

1、 部门收支总表,

2、 部门收入总表,

3、 部门支出总体情况表,

4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),

5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),

12、 财政拨款收支总体情况表,

13、 一般公共预算支出情况表,

14、 一般公共预算支出情况表,

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),

21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),

26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),

27、 专项资金预算汇总表,

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

 

附件下载:

沅江市单位预算公开表(30张)_(007003)新湾镇.xls

 

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