沅江市新湾镇人民政府

  2021年部门预算说明　　

    根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市新湾镇人民政府2021年部门预算编制说明如下：

    一、 工作职责

新湾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

    二、部门预算单位构成 

    根据编委核定，我镇内设股室7个，所属事业单位5个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所；综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。全部纳入2021年部门预算编制范围。 

    三、部门预算人员构成

    截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制105人。其中：实有在职人员59人，分流人员8人，离退休人员38人，遗属16人。

    四、2021年收支预算

 2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

 （一）收入预算

　 　2021年单位预算收入869.845万元，其中：一般公共预算拨款606.445万元，纳入公共预算管理的非税拨款31.4万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入232万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.556万元，主要是纳入公共预算管理的非税拨款及纳入专户管理的非税收入减少。

    （二）支出预算

    2021年单位预算支出869.845万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出596.345万元，分别为：人员经费支出525.945万元，公用经费支出70.4万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出273.5万元，其中:转移支付-抚恤项目支出3万元，主要用于保证转移支付-抚恤工作开展；转移支付-计育项目支出8.2万元，主要用于保证转移支付-计育工作开展；转移支付-村管理费项目支出8.1万元，主要用于保证转移支付-村管理费专项工作开展；转移支付-乡村道路项目支出2.2万元，主要用于保证转移支付-乡村道路专项工作开展；征兵项目支出5万元，主要用于保证征兵专项工作开展；公安项目支出20万元，主要用于保证公安支出专项工作开展；教育项目支出50万元，主要用于保证教育支出专项工作开展；环保项目支出40万元，主要用于保证环保支出专项工作开展；防汛项目支出60万元，主要用于保证防汛专项工作开展；卫生健康项目支出7万元，主要用于保证卫生健康支出专项工作开展；小城镇建设项目支出10万元，主要用于保证小城镇建设专项工作开展；机关维修项目支出40万元，主要用于保证机关维修专项工作开展；信访维稳项目支出20万元，主要用于保证信访维稳专项工作开展。

    2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行 382.577万元；

2010302一般行政管理事务40万元；

2010308信访事务20万元；

2010601 行政运行 35.257万元；

2030607民兵5万元；

2040299其他公安支出20万元；

2050102一般行政管理事务50万元；

2070101行政运行15.212万元；

2080899其他优抚支出3万元；

2100716计划生育机构50.587；

2110102一般行政管理事务40万元；

2120303小城镇基础设施建设10万元；

2130101行政运行87.796；

2130314防汛60万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助8.1万元；

2140106公路养护（公路水路运输）2.2万元；

2210201 住房公积金40.116万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出518.535万元；

商品和服务支出70.4万元；

对个人和家庭的补助支出7.41万元；

项目支出273.5万元；

    2021年全年收支预算平衡。

 五、其他重要事项

 (一）机关运行经费执行情况

 2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.4万元，比2020年预算增加12.4万元，上升21.38%。增加原因为在职人员增加。

    （二）“三公”经费情况

 2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费4万元。与上年度相同。

 （三）政府采购情况

    2021年，我单位安排政府采购预算40万元，使用采购40万元，主要用于机关维修支出。

 （四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有电脑12台，价值2.59万元；专用设备42台，价值4.28万元等等，资产总价值6.87万元。

 （五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额869.845万元，其中，基本支出596.345万元，项目支出273.5万元。

转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额转移支付-抚恤3万元，达到保证转移支付-抚恤工作成效；

转移支付-计育项目绩效评价：项目金额转移支付-计育8.2万元，达到保证转移支付-计育工作成效；

转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额转移支付-村管理费8.1万元，达到保证转移支付-村管理费专项工作成效；

转移支付-乡村道路项目绩效评价：项目金额转移支付-乡村道路2.2万元，达到保证转移支付-乡村道路专项工作成效；

征兵项目绩效评价：项目金额征兵5万元，达到保证征兵专项工作成效；

公安项目绩效评价：项目金额公安20万元，达到保证公安支出专项工作成效；

教育项目绩效评价：项目金额教育50万元，达到保证教育支出专项工作成效；

环保项目绩效评价：项目金额环保40万元，达到保证环保支出专项工作成效；

防汛项目绩效评价：项目金额防汛60万元，达到保证防汛专项工作成效；

卫生健康绩效评价：项目金额卫生健康7万元，达到保证卫生健康支出专项工作成效；

小城镇建设项目绩效评价：项目金额小城镇建设10万元，达到保证小城镇建设专项工作成效；

机关维修项目绩效评价：项目金额机关维修40万元，达到保证机关维修专项工作成效；

信访维稳项目绩效评价：项目金额信访维稳20万元，达到保证信访维稳专项工作成效。

    六、名词解释 

 　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。