沅江市琼湖街道办事处2023年度部门决算公开
2023年度
琼湖街道办事处部门决算
目录
第一部分 琼湖街道办事处单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
琼湖街道办事处单位概况
一、单位概况
（一）单位职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（二）内设机构设置
根据编委核定，我办事处内设股室8个,所属事业单位5个。
内设股市分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、纪工委、财政所、社会治安和应急管理办公室。
所属事业单位分别是农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站、综合执法大队。
（三）决算单位构成
沅江市琼湖街道办事处2023年部门决算公开单位仅包括琼湖街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：沅江市琼湖街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,552.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,832.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
687.96 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
47.19 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
104.10 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
88.33 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
28.90 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
39.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
8,591.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,136.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
38.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
85.74 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,694.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,583.83 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
33.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
39.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
143.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
135.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
47.19 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
33.90 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,364.83 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,878.42 |
本年支出合计 |
58 |
15,429.64 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,175.12 |
年末结转和结余 |
60 |
623.90 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,053.54 |
总计 |
62 |
16,053.54 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
部门：沅江市琼湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
14,878.42 |
6,287.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,591.03 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.90 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
89.80 |
86.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
87.36 |
87.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.69 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
555.60 |
505.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.96 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.30 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.33 |
88.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
47.19 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
193.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
470.16 |
470.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130212 |
湿地保护 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.76 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
441.99 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.99 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.77 |
93.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
267.47 |
267.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
667.96 |
600.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
113.40 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,117.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,117.07 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
78.30 |
78.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
68.66 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,080.72 |
2,080.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
488.14 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
470.14 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4,580.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,580.26 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
部门：沅江市琼湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
15,429.64 |
2,224.21 |
13,205.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
28.90 |
0.00 |
28.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
89.80 |
0.00 |
89.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.97 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
557.60 |
0.00 |
557.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.90 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
7.44 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.96 |
0.00 |
48.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.33 |
0.00 |
88.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
47.19 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
196.08 |
0.00 |
196.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
470.16 |
0.00 |
470.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
490.93 |
0.00 |
490.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130212 |
湿地保护 |
33.76 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
444.59 |
0.00 |
444.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.77 |
0.00 |
93.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
267.47 |
0.00 |
267.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
667.96 |
0.00 |
667.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
113.40 |
0.00 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,133.83 |
0.00 |
3,133.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
78.30 |
0.00 |
78.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,080.72 |
2,080.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
941.65 |
0.00 |
941.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4,198.47 |
0.00 |
4,198.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：沅江市琼湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,552.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,804.27 |
2,804.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
687.96 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
47.19 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
103.54 |
103.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
88.33 |
88.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,058.28 |
1,042.28 |
16.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.97 |
36.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
85.74 |
85.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
585.07 |
79.47 |
505.60 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
881.25 |
881.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
47.19 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
166.36 |
0.00 |
166.36 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,287.39 |
本年支出合计 |
59 |
6,287.39 |
5,552.23 |
687.96 |
47.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,287.39 |
总计 |
64 |
6,287.39 |
5,552.23 |
687.96 |
47.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：沅江市琼湖街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,552.23 |
2,224.21 |
3,328.03 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
86.45 |
0.00 |
86.45 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.97 |
0.00 |
11.97 |
||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.59 |
0.00 |
14.59 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.90 |
0.00 |
15.90 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
7.44 |
0.00 |
7.44 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.66 |
0.00 |
20.66 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.33 |
0.00 |
88.33 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
43.97 |
0.00 |
43.97 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
470.16 |
0.00 |
470.16 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
49.70 |
0.00 |
49.70 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
373.00 |
0.00 |
373.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
93.77 |
0.00 |
93.77 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
267.47 |
0.00 |
267.47 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
600.96 |
0.00 |
600.96 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
113.40 |
0.00 |
113.40 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
78.30 |
0.00 |
78.30 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
68.66 |
0.00 |
68.66 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,080.72 |
2,080.72 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16053.54万元。与上年相比，减少31811.65万元，下降66.46%，主要是因为征拆工作开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14878.42万元，其中：财政拨款收入6287.38万元，占42.26%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8591.03万元，占57.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计15429.64万元，其中：基本支出2224.24万元，占14.42%；项目支出13205.43万元，占85.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6287.39万元，与上年相比，减少1116.62万元,下降15.08%，主要是因为厉行节约、压缩各项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6287.39万元，占本年支出合计的40.75%，与上年相比，财政拨款支出减少1116.62万元，下降15.08%，主要是因为厉行节约、压缩各项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6287.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2804.27万元，占44.60%；公共安全支出103.54万元，占1.65%；教育支出88.33万元，占1.40%；科学技术支出27.90万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出39.60万元，占0.63%；社会保障和就业支出1058.28万元，占16.83%；卫生健康支出36.97万元，占0.59%；节能环保支出85.74万元，占1.36%；城乡社区支出585.07万元，占9.31%；农林水支出881.25万元，占14.02%；交通运输支出33.00万元，占0.52%；自然资源海洋气象等支出39.00万元，占0.62%；住房保障支出143.49万元，占2.28%；粮油物资储备支出135万元，占2.15%；国有资本经营预算支出47.19万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出12.40万元，占0.20%；其他支出166.36万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为6287.39万元，支出决算数为6287.39万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2080.72万元，支出决算为2080.72万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为113.40万元，支出决算为113.40万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为470.16万元，支出决算为470.16万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为22.80万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的100%。
17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
18、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。
19、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为88.33万元，支出决算为88.33万元，完成年初预算的100%。
20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。
21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为68.69万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的100%。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为57.11万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100%。
27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为600.96万元，支出决算为600.96万元，完成年初预算的100%。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为151.45万元，支出决算为151.45万元，完成年初预算的100%。
29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为86.45万元，支出决算为86.45万元，完成年初预算的100%。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。
31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。
33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。
34、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为93.77万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的100%。
35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。
36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。
37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。
38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。
39、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。
40、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为78.30万元，支出决算为78.30万元，完成年初预算的100%。
41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。
42、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。
43、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。
44、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
45、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。
46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。
47、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。
年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。
48、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为49.70万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的100%。
49、农林水支出（类）农业农村（款） 渔业发展（项）。
年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。
50、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。
51、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为43.97万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的100%。
52、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。
53、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为373.00万元，支出决算为373.00万元，完成年初预算的100%。
54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为69.58万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的100%。
55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为267.47万元，支出决算为267.47万元，完成年初预算的100%。
56、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。
58、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%。
60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%。
61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他气象事务支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
62、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。
63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为143.49万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的100%。
64、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100%。
65、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为47.19万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的100%。
66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。
67、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
68、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。
69、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为505.60万元，支出决算为505.60万元，完成年初预算的100%。
70、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为87.36万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的100%。
71、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。
72、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2224.21万元，其中：
人员经费1928.98万元，占基本支出的86.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.23万元，占基本支出的13.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为16.55万元，支出决算为6.07万元，完成预算的36.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为10.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.15万元，支出决算为6.07万元，完成预算的98.70%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.07万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.07万元，主要是公车加油、维修及保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入687.96万元；年初结转和结余0万元；支出887.98万元，其中基本支出0万元，项目支出887.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为505.60万元，支出决算为505.60万元，完成年初预算的100%。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为87.36万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的100%。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
2023年度本部门机关运行经费支出295.23万元，同比减少84.68万元，下降22.29%，主要是厉行节约，压缩公用经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.72万元，用于召开经济工作会议，人数100人，内容为总结年度经济发展情况、汇报项目建设进度、部署下年度经济工作；开支培训费19.06万元，用于开展村级财务培训、党员培训、基层干部乡镇治理能力培训，内容为组织村报账员、村务监督委员会成员学习相关法律法规和业务知识、提升基层干部乡镇治理能力。
十一、政府采购情况说明
2023年度政府采购支出648.58万元，其中政府采购货物支出13.28万元，政府采购工程支出601.00万元，政府采购服务支出34.30万元；政府采购授予中小企业合同金额648.58万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
专项支出13205.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出751.85万元，占5.70%；公共安全支出104.10万元，占0.79%；教育支出88.33万元，占0.67%；科学技术支出28.90万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出39.60万元，占0.30%；社会保障和就业支出1136.92万元，占8.61%；卫生健康支出38.69万元，占0.30%；节能环保支出85.74万元，占0.65%；城乡社区支出4694.55万元，占35.55%；农林水支出1583.83万元，占12.00%；交通运输支出33.00万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出39.00万元，占0.30%万元；粮油物资储备支出135.00万元，占1.03%；国有资本经营预算支出47.19万元，占0.36%；灾害防治及应急管理支出33.90万元，占0.26%；其他支出4364.83万元，占33.06%。
专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目交接。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
.
第五部分
附件
