第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我办事处内设股室7个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位分别是市琼湖街道综合行政执法大队、市琼湖街道社会事务综合服务中心、市琼湖街道农业综合服务中心、市琼湖街道党群和政务服务中心、市琼湖街道退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

我办事处无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市琼湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我办事处本级预算。我办事处2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入是经费拨款收入；支出包括保障办事处基本运行的经费，也包括城乡社区、卫健、农林水等业务工作经费。

（一）收入预算

2022年本部门收入预算2082.25万元，全部为一般公共预算财政拨款，较去年的2166.606万元减少84.356万元，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算2082.25万元，其中，一般公共服务支出1829.75万元，住房保障支出127.30万元，国防支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.50万元，社会保障和就业支出10.00万元，卫生健康支出35.70万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出65.00万元。支出较去年减少84.356万元，其中基本支出增加46.544万元，主要原因是本部门实有人数较上年有所增加，项目支出减少130.90万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2082.25万元，其中，一般公共服务支出1829.75万元，占87.87%；住房保障支出127.30万元，占6.11%；国防支出2.00万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出2.50万元，占0.12%；社会保障和就业支出10.00万元，占0.48%；卫生健康支出35.70万元，占1.71%；城乡社区支出10.00万元，占0.48%；农林水支出65.00万元，占3.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年本部门基本支出预算1884.05万元，分别为：人员经费支出1603.55万元，公用经费280.50万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年本部门项目支出预算198.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运转经费、有关业务工作经费、运行维护经费，其中：运转经费支出83.30万元，主要用于保障机构正常运转方面；有关业务工作经费90.30万元，主要用于安全生产、综治维稳、武装征兵、文化活动、防汛抗旱等方面；运行维护经费24.60万元，主要用于五小一中心建设、乡村道路建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关本级的机关运行经费280.50万元，比上年预算增加73.60万元，增加35.57%，主要原因是公用经费标准由每人每年1万元提高至1.5万元。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为16.65万元，其中，公务接待费10.45万元，公务用车购置及运行费6.20万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费6.20万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.95万元，主要原因是我单位厉行节约。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济工作会议，主要包含传达上级会议精神、本年度经济工作部署等内容；培训费预算0.50万元，拟开展各村社会计培训，主要内容为对财政各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元：工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月底，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车，价值25.00万元；电脑91台，价值42.84万元；专用设备2台，价值0.66万元。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2082.25万元，其中，基本支出1884.05万元，项目支出198.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2022沅江市琼湖街道办事处预算公开表.xlsx