一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况    

本中心主要负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事情。

B综合经济管理工作经费从2012年开始每年由财政纳入预算单位专项资金15万元， 去年因为财政压缩费用开支减少20%，最后到位资金12万元。                  

（二）项目资金使用管理情况     

2023年本中心收到财政拨款专项《B综合经济管理工作经费》资金12万元，主要用于市委市政府下达的立项争资工资任务，频繁的向上级部门争取移民项目资金，争取来的项目资金需要申报、监督实施、验收所需的费用支出。

（三）项目支出绩效目标完成程度

由中心主任牵头，主动向省库区移民事务中心等部门对接和专题汇报，加大对沅江移民乡镇的争资力度，通过努力，得到上级部门的理解和支持， 2020、2021、2022年连续三年超额完成立项争资任务，目前已到位移民资金5672.66万元，为我市移民乡镇的经济发展和社会稳定奠定了坚实的基础，无论在村集体经济收入、村级产业发展、人居环境整治、基础设施建设均走在全市前列。

二、绩效评价工作开展情况  

根据湖南省财政厅《关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩〔2024〕1号文件要求，沅江市库区移民事务中心召开了专题工作会议，成立了由主任游斌组长，副主任张恒、姚鹏任副组长，刘敏觉、刘拥政、张志梅为成员的绩效自评工作领导小组，制定了《沅江市2023年度预算部门支出绩效自评工作方案》。组织专门人员，通过核查资料（财政指标、项目计划、资金拨付等数据资料），实地察看项目，上门入户调查，填报表格，自评打分，撰写自评报告等程序。按时完成了绩效自评工作，并根据要求将自评报告及时报送沅江市财政局，同时通过沅江市财政局审核，沅江市截止到2024年5月19止，全部完成2023度设定的绩效目标。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

2023年财政厅分别下达沅江市水库移民扶持项目资金5762.66万元，其中600元内资金2154.66万元。共完成水库移民直补刷卡9635人，支出刷卡资金578.1万元，完成建设项目219个。支出资金5720万元，完成培训1185人，实际完成支出资金157.5万元。完成美丽家园建设项目142个投资2900.8万元、生产开发及配套建设项目70个，投资2069.3万元、其他项目1个，完成投资14万元，2023年度项目完成率达99.08%，完成资金支出率达99.25%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

沅江市库区移民事务中心根据《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[2017]27号），重新明确了沅江市水库移民资金专帐设置、资金拨付、报帐程序及必备资料的相关要求。从制度上入手，确保资金运行安全。

（二）项目执行过程情况    

项目实施是严格按照年度计划和预算额度执行的。截止到2024年331日止，完成项目222个，完成率达100%。完成资金拨付5720金完成率99.25%

（三）项目支出产出情况  

（1）完成数据

沅江市2023年3月31日止，共完成水库移民直补刷卡9635人，支出刷卡资金578.1万元，完成建设项目219个。支出资金5720万元，完成培训1185人，实际完成支出资金157.5万元。完成美丽家园建设项目142个投资2900.8万元、生产开发及配套建设项目70个，投资2069.3万元、其他项目1个，完成投资14万元，2023年度项目完成率达99.08%，完成资金支出率达99.25%。详细数据见附件3沅江市2023年度水库移民扶持基金直补发放情况表、附件4沅江市2023年度水库移民扶持基金项目实施情况统计表、附件5中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表。

（2）完成质量和实施进度

沅江市水库移民扶持基金的项目实施是严格按照年度计划和预算额度执行的。截止到2024年3月31日止，完成项目219个，完成率达99.08%，项目合格率达100%。完成资金拨付5720万元。资金完成率99.25%。

（3）成本节约情况

沅江市实施2023年度水库移民扶持基金项目计划时，严格按批复预算执行。全年度没有超预算项目，项目支出控制在批复预算范围内的比例达100%。

（四）项目支出效益情况

2023年度水库移民扶持基金项目建设任务完成后，库区和移民安置区基础设施得到巩固和加强，生产扶持效果明显，移民生产生活水平得到提高。如移民资金扶持建设的四季红镇特色腐乳产业园、四季红村蔺草种植加工厂、阳雀洪印刷厂、四季红小龙虾产业、胭脂湖街道南竹山集团、先锋核心示范区、洞兴稻谷烘干厂、三眼塘村胭脂湖村农旅项目等从整体上提升了移民收入水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

沅江市2023年度水库移民扶持基金绩效自评工作开展后，从四季红镇柘溪水库外迁移民集中安置区随机抽取了15名享受后扶政策的移民，组织专业人员上门进行了问卷调查，移民对后扶政策的满意度达到100%，全年没有发生与后扶政策实施有关的非正常上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%，全市移民社会大局稳定。

沅江市2023年度水库移民扶持基金绩效目标整体完成较好，2023年12月底移民直补资金计划发放9638人，应发资金578.28万元，实际发放人数9635人，发放直补金额578.1万元，还有3人因信息不符或死亡漏报未能发放，完成资金支出率只99.96%%，没有达到100%的绩效目标。

1、直补资金发放标准率只有99.96%，没有达到100%的绩效目标。

2、因我中心对职业教育补助发放从2022年才开始，尚有几年没有补发，决定从今年起逐步补发到位。

六、有关建议

及时兑现移民后期扶持政策，加强后扶人口动态管理，及时足额发放移民后扶直补资金，认真实施后扶项目，科学编制年度项目计划，进一步完善移民后扶项目管理办法，强化监管，确保了工程质量和资金安全。在全省移民后期扶持资金绩效评价中我市评比成绩名列前茅。

七、其他需要说明情况