一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、法规；

（2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议；

（3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；

（4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的编报及组织实施工作；

（5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作；

（6）负责处理与移民有关的来信来访问题；

（7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；

（8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，本年增设下属机构一个。全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、工程股、财务股。

办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。

财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责移民资金绩效评价工作。

工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事情。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.37万元。其中:

人员经费181.54万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资69.74万元、津贴补贴32.39万元、奖金23.8万元、伙食补助费5.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.14万元、职工医疗保险缴费9.54万元、住房公积金18.74万元、其他社会保障缴费2.94万元、其他工资福利支出0万元；

公用经费15.83万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、劳务费1.7万元、差旅费0.18万元、会议费0.3万元、培训费0.07万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.06万元；福利费3.03万元，其他交通费用支出6.72万元。

其他对个人和家庭的补助支出1.19万元；

二、项目支出情况

2023年政府性基金项目支出21.2万元，其中15万元用于四季红镇助力乡村振兴规划编制费，6.2万元用于移民培训宣传发动工作经费。一般公共预算资金41.1万元，主要用于移民项目的申报、实施、验收等所用的专项工作经费。

三、政府性基金预算支出情况  

2023年政府性基金预算拨款21.2万元，其中15万元用于四季红镇助力乡村振兴规划编制费，6.2万元用于移民培训宣传发动工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况  

2023年没有国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

20232023年没有社保基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

个性指标：2023年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点民生实事，二是移民产业开发项目，三是移民培训，四是移民资金管理。

2023年度移民专项争资经费给我局圆满完成了市委市政府下达的立项争资任务，全年共争取了上级资金5762.66万元，资金绩效显著。具体表现如下：

1、统筹安排，加强后扶政策措施，严格按照上级要求，加强后扶人口动态管理，足额发放移民后扶直补资金578.1万元，实际发放人数9635人，加强移民技能培训4批次1184人。

2、强化2023年好项目资金定期调度机制，聚焦移民后扶政策落实，一卡通惠农资金发放，“十四五”规划的实施，重点移民村建设，产业示范项目建设。

3、抓风险稳控，促大局稳定。创建“中心引导、属地主管、信息共享、上下连动”机制，定期排查风险，及时准确把握信息动态，深入分析补稳定因素，尽量把矛盾和问题化解在萌芽状态中，截至目前，全市6年无移民非法进省金京上访情况，移民群众整体稳定，获得上级充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

（一）产业发展基础比较薄弱。四季红腐乳产业去年才形成规模，入园企业从事大规模生产还有一个适用阶段，蔺草产业也是去年才见成效，虾稻产业虽然在养殖方面形成规模，但虾稻产业链延伸不够，没有收贮，错峰销售，更没有延伸到消费终端完善的产业链，虾稻的附加值不高，品牌不亮，其他产业都还只是初具雏形，发展壮大需要后续的不断支持。

（二）移民干部队伍力量薄弱。随着机构改革和管理体制的变化，我市移民工作机构干部队伍建设有所弱化，由于单位涉及参公，近几年一直不能招聘人员，导致机关干部职工年龄普遍偏大，后备力量严重不足，队伍青黄不接，特别是财务、工程2位专业人员已相继退休（现有财务人员是返聘已退休人员），严重影响移民工作的长期开展。

（三）转型发展期维稳压力较大。由于历史等方面的原因，加上一些优惠政策在各地实施的不同，造成移民群众对政策不理解，特别是我市四季红镇的移民要求享受与常德西湖区移民享受同等待遇的呼声越来越高，使我市移民维稳压力越来越大。

八、下一步改进措施

（一）加大项目攻坚，助力乡村振兴。以打造省级乡村振兴移民示范镇和全国移民集中安置示范区为目标，紧紧围绕沅江市委市政府提出“一镇两村多园”的乡村振兴发展格局，以此为战略发展契机，形成资金叠加效应，积极主动向省市中心汇报工作进展，进一步加大立项争资力度，力争在移民安居乐业、美丽家园建设、特色产业发展、移民品牌创建、集体经济创收等工作上有新的突破，全域带动移民群众增收，提升移民群众幸福感、获得感，圆满出色完成移民政策落地开花结果的历史使命。

（二）推进重点移民村建设，建设移民特色小镇。以省水利厅关于省重点移民村美丽家园建设指南的要求，依托“三高四新”战略，利用独特的区位条件、移民特色等，着力特色产业、突出生态环保、推进乡风文明等方面下功夫，实施重点移民村美丽家园建设，重点把四季红镇集中安置区打造成移民美丽家园示范区，强力推进移民特色小镇建设，带动移民群众增收致富，促进库区和移民安置区发展动力更足，增收渠道更宽，人居环境更美，社会更和谐。 

（三）壮大村集体经济，提高基层造血功能。按照益阳市委和沅江市委提出的发展壮大村级集体经济三年行动计划，立足移民安置区和库区实际，继续完善好、运行好现有的村级集体产业，力争各村（社区）集体收入均达10万元以上，确保年增长率不低于6%，立志走在全市村级集体经济发展的前列。

（四）促进产业发展，做强移民经济。整合发展腐乳产业，培育龙头企业全力打造四季红镇移民特色产业园，利用腐乳产业园区平台对腐乳加工企业生产进行规范，狠抓腐乳生产质量，着力打造四季红腐乳新品牌；做精做优稻虾产业，推广生态、绿色养殖，延伸小龙虾加工产业链，开展小龙虾产品深加工，进一步挖掘和提升小龙虾附加值；大力推广蔺草种植和加工，切实增加移民收入。

（五）创建平安移民新村，保持大局稳定。牢固树立“稳定是第一责任，发展是第一要务，安全是第一保障”的思想，继续加强信访维稳工作力度，做好库区移民遗留问题协调处理工作，确保库区移民稳定发展。以创新机制为抓手，开展创建“平安移民村”活动，动态推进移民信访稳定工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年初预算、绩效申报均由财政业务部门在政府网站统一公开。

十、其他需要说明的情况