根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、法规；

（2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议；

（3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；

（4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的编报及组织实施工作；

（5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作；

（6）负责处理与移民有关的来信来访问题；

（7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；

（8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、工程股、财务股。

办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。

财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责移民资金绩效评价工作。

工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事情。

（三）人员编制情况

我中心属于一级预算单位，因此纳入2021年预算编制范围的沅江市库区移民事务中心本级。

截止2021年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制23人。其中：实有在职人员12人，退伍人员5人，离退休人员 6人。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2021年，本部门年初预算一般公共财政拨款收入185.08万元。

（二）收入支出预算执行情况

2021年，收入实际完成227.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成212.75万元，比上年减少271.63万元，减少54.39%；减少的原因是财政把2020年以前的移民结存资金全部转入2021年财政拨款收入。政府性基金财政拨款收入完成15万元，上年没有政府性基金财政拨款收入。

2021年，本部门支出246.39万元，其中：基本支出完成197.86万元，项目支出48.53万元。整体支出比上年减少256.07万元，减少50.96%；变化的主要原因：财政把2020年以前的移民结存资金全部转入2020年财政拨款收入，相应的减少了2021年的部门整体支出。

（三）支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费完成0.74万元，比上年增加0.3万元，增加40.54%，变化的主要原因是：本单位历年公务接待费超少，只是2021年增加了几次上级部门对本单位的审计检查所用的接待开支。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0万元，比上年增加0万元。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成0万元，比上年增加0万元。

（四）年末结转和结余情况

2021年，本单位年末结转和结余资金0万元，比上年减少13.4万元，下降100%，变化的主要原因是：2021年财政按实际支出确定收入。

三、整体支出绩效目标

个性指标：2021年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点民生实事，二是移民产业开发项目，三是移民培训，四是移民资金管理。

四、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《沅江市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等情况。

（一）项目资金情况分析

1、专项资金到位情况分析

2021年市财政预算安排移民专项争资经费15万元，到位资金15万元。

2、项目资金管理情况

我中心机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

（二）项目实施情况

在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金用在争取四季红镇老年移民生产生活补贴资金的工作衔接上。使用过程中，严格按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，并接受了市纪委驻农业局纪检组、市审计局的检查。

（三）项目绩效情况分析

2021年度移民专项争资经费给我局圆满完成四季红镇老年移民生产生活补贴提供了有力保障，资金绩效显著。具体表现如下：

1、四季红镇老年移民生产生活补贴近460万元，全部足额争取到位。

2、及时发放了四季红镇老年移民生产生活补贴，解决了老年移民在生产生活中存在的困难，提高了老年移民生活质量和幸福指数。

3、通过及时发放四季红镇老年移民生产生活补贴，维护了市委、市政府的形象，确保了四季红镇移民集中安置区的社会大局稳定。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验做法

1、加强工作汇报，争取市委、市政府支持。项目申报实施过程中，我们主动向市委、市政府主要领导汇报，得到了领导的高度重视和支持，并与财政部门沟通，将移民专项争资经费纳入了财政预算。

2、加强了廉政风险防控机制建设。为了规范专项争资经费的使用，我们修改了机关财务管理制度，完善了审批程序，确保合规使用资金。

（二）存在的主要问题

通过此次评价，发现主要存在争资难度大的问题。四季红镇老年移民生产生活补贴是沅江市委、市政府出台的政策，上级移民部门没有认可，所以，造成争资难度较大。

（三）有关建议

我市四季红镇移民存在遗留问题较多，在老年移民生产生活补贴这一块应引起高度重视，这块资金往年都是由我中心向上争取的，现在争资难度不断加大，为了确保资金链不断裂，应逐年将这块资金全部纳入财政预算范围，确保四季红镇移民社会大局稳定。