沅江市库区移民事务中心

2020年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、   项目安排和资金使用基本情况

（一）资金下达及支出方向

2020年度沅江市共收到中央水库移民扶持基金4962.66万元，其中：湘财农指[2019]86号2154.66万元；湘财农指[2019]87号2590万元；湘财农指[2020]36号218万元。资金主要用于：直补到人603.72万元，美丽家园建设2941.12万元，生产开发及配套设施建设726万元，移民培训60万元，其他31.82万元(含监测评估费11万元)，避险解困600万元，（详见下表）。

（二）绩效目标

二、绩效工作开展情况

根据《湖南省库区移民事务中心关于开展2020年度大中型水库扶持基金绩效自评工作的通知》要求，沅江市库区移民事务中心召开了专题工作会议，成立了由主任袁志斌任组长，副主任谢国军、张恒任副组长，刘敏觉、蔡小秋、邬跃中为成员的绩效自评工作领导小组，制定了《沅江市2020年度大中型水库扶持基金绩效自评工作方案》。组织专门人员通过核查资料（财政指标、项目计划、资金拨付等数据资料）、实地察看项目、上门入户调查、填报表格、自评打分、撰写自评报告、通过沅江市财政局审核等程序。按时完成了绩效自评工作，并按要求将自评报告及时报送益阳市库区移民事务中心。

三、绩效目标实现程度及效果

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析

2020年度省财政厅分别下达沅江市水库移民扶持基金4962.66万元。沅江市属于省财政直管县（市），沅江市财政局收到省财政厅的指标文后，资金就视同到位，所以，资金到位比较及时（详细数据见下表）。

2、资金执行情况分析

截止到2021年3月31日止，沅江市库区移民事务中心共完成资金支付4214.76万元，资金完成率达84.93%，项目资金完成率82.84%。

3、资金管理情况分析

    ①组织实施情况。项目镇按项目管理要求组织项目实施，项目完工后由市库区移民事务中心会同市财政业务股室共同组织验收。项目验收合格，经过公示无误，资料齐全后由市库区移民事务中心向财政申请将资金拨付到项目镇财政所，财政所按国库集中支付要求将资金拨付到项目承包方。

②资金安全情况。沅江市的水库移民扶持基金拨付严格执行了国库集中支付。沅江市库区移民事务中心根据《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[2017]27号），重新完善了沅江市水库移民专项资金专帐设置、资金拨付、报帐管理及必备资料的相关制度。资金拨付、报帐做到了不出财政的要求。资金运行安全。

③监督检查情况。2020年度沅江市库区移民事务中心财务、工程业务股室负责对全市各镇、场、街道办事处的移民资金使用情况进行了两次内部检查，对发现的问题及时予以纠正、整改，对全市移民进行了上门核对，核减自然减员人口215人，配合完成了2020年度监测评估工作。

④信息统计情况。2020年度按上级主管部门的要求完成了信息统计工作，及时报送了统计报表，更新了信息系统数据，材料报送及时，全年上报各种信息15篇。

⑤绩效管理情况。2020年度根据财政指标和年度计划制定情况设定了绩效管理目标，由工程、财务、办公室共同参与绩效管理和自评工作，绩效评价数据填报准确，在规定期限内完成了2020年度绩效自评工作，并上报了绩效自评材料。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）完成数据

沅江市2021年3月31日止，共完成水库移民直补刷卡10062人，支出刷卡资金603.72万元，完成建设项目207个。支出资金3519.22万元，完成培训680人(三期)，支出资金60万元。完成其他支出31.82万元，2020年度项目完成率达100%，资金完成率达84.93%，项目资金完成率82.84%。详细数据见沅江市2020年度水库移民扶持基金直补发放情况表和沅江市2020年度水库移民扶持基金项目实施情况统计表。

（2）完成质量和实施进度

沅江市水库移民扶持基金的项目实施是严格按照年度计划和预算额度执行的。截止到2020年3月31日止，完成项目207个，完成率达100%，项目合格率达100%。完成资金拨付4214.78万元。

（3）成本节约情况

沅江市实施2020年度水库移民扶持基金项目计划时，严格按批复预算执行。全年度没有超预算项目，项目支出控制在批复预算范围内的比例达100%。

2、效益指标完成情况分析

    （1）经济效益分析

通过完成2020年度水库移民扶持基金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，2020年度全市移民人均可支配收入达17648元比2019年度15980元增加1668元，提高移民收入占当地农村居民收入比例≥81.45%。

（2）社会效益分析

2020年度水库移民扶持基金项目建设任务完成后，助力沅江市贫困移民脱贫81人，全部完成移民脱贫任务。

（3）生态效益分析

2020年度沅江市建成美丽移民村3个，项目扶持受益移民村85个。特别是永建、洞兴、回龙山等3个村完成美丽家园项目建设后，生态环境得到了保护，村容村貌有了翻天覆地的变化，移民安居乐业，幸福指数显著提高。

3、满意度指标完成情况分析

沅江市2020年度水库移民扶持基金绩效自评工作开展后，从四季红镇柘溪水库外迁移民集中安置区随机抽取了20名享受后扶政策的移民，组织专业人员上门进行了问卷调查，移民对后扶政策的满意度达到100%，全年没有发生与后扶政策实施有关的非正常上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%，全市移民社会大局基本稳定。

四、存在问题及原因分析

沅江市2020年度受新冠肺炎疫情影响，项目开工较晚，至2021年3月31日止，项目虽然全部完工，但部分大型项目还需要走财政评审中心验收，第三方审计等程序，导致部分资金没有完成拨付，项目资金完成率2020年底只有71.69%，2021年3月31日止只有82.84%，没有达到2020年底80%，2021年3月31日止100%的绩效目标。

五、综合评价结论

    （一）落实国家大中型水库移民后期扶持政策不走样

2020年度沅江市在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，维护了库区、安置区移民社会大局稳定。2020年度没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件。移民对后扶政策执行满意度达到100%。

（二）建立健全了各项规章制度

沅江市库区移民事务中心根据《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[2017]27号），重新明确了沅江市水库移民资金专帐设置、资金拨付、报帐程序及必备资料的相关要求。从制度上入手，确保资金运行安全。

（三）移民资金、项目管理到位，项目实施效果显著

沅江市水库移民扶持基金执行了国库集中支付，严格按照湘财综[2017]27号文件对资金进行管控，确保了资金运行安全。年度建设项目能严格按照项目计划实施，确保工程项目合格率达100%，移民收入明显增加，2020年移民人均可支配收入比2019年增加1668元，建成美丽乡村3个。

（四）较好地完成了绩效评价目标 （详见绩效评价自评表）

沅江市2021年3月31日止，项目完成率达100%，项目资金完成率82.84%，移民满意度达100%，2018年度、2019年度结存资金余额为零，自评分合计98分（详见绩效评价自评表）。

(五) 存在的问题

    沅江市2020年度受新冠肺炎疫情影响，项目开工较晚，至2021年3月31日止，项目虽然全部完工，但部分大型项目还需要走财政评审中心验收，第三方审计等程序，导致部分资金没有完成拨付，项目资金完成率2020年底只有71.69%，2021年3月31日止只有82.84%，没有达到2020年底80%，2021年3月31日止100%的绩效目标。

                      沅江市库区移民事务中心

                              2021年5月26日