一、项目支出基本情况
2024年我局年初预算项目资金597.18万元。截止2024年6月30日,我局收到专项资金677.99万元,其中预算内资金236.47万元,预算外资金441.52,项目资金实际支出428.29万元,资金使用率63.17%。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(沅政办资发〔2022〕2号)、《沅江市预算支出绩效运行监控管理办法》(沅财绩〔2023〕6号)、《关于开展预算支出运行监控的通知》(沅财绩〔2024〕9号)有关规定我局开展了专项绩效监控工作,对支出的省级专项资金进行监控,及时发现并纠正专项资金的申报、使用等环节的问题,做到项目资金的支出都有完整的审批程序,资金支出严谨而规范,无虚列套取、无截留、占挤、挪用等情况,资金使用效益得到显著提高。
三、绩效运行监控情况
(一)项目支出预算执行情况
截止2024年6月30日,我局收到专项资金677.99万元(预算内资金236.47万元),实际使用项目资金428.29万元,其中项目资金在20万元以上需进行绩效监控的项目共19个。
(二)项目支出绩效目标完成情况
1.重点领域执法
(1)数量指标
指标1:查处传销案件目标值1件,截止至2024年6月31日,我局已查处传销案件1件,已完成年度指标值的100%。
指标2:查处反不正当竞争执法案件目标值1件,截止至2024年6月31日,我局已查处反不正当竞争执法案件1件,已完成年度指标值的100%。
指标3:重大价格投诉举报案件目标值1件,截止至2024年6月31日价格投诉举报案件正在处理中。
指标4:查处假冒伪劣质量违法案件目标值20件,截止至2024年6月31日,我局已查处假冒伪劣质量违法案件8件,已完成年度指标值的40%。
指标5:开展打击传销和反不正当竞争宣传活动目标值1次,截止至2024年6月31日,我局已开展打击传销和反不正当竞争宣传活动1次,已完成年度指标值的100%。
(2)质量指标
指标1:反不正当竞争执法案件办率指标值100%,截止至2024年6月31日,实际完成情况100%。
(3)时效指标
指标1:截止至2024年6月31日,我局对总局传销检测点移送案件开展摸排处理时间在15天内。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日,我局辖区内因传销而引发群体性稳定事件数0件。
指标2:我局持续维护辖区内市场秩序,认真开展打击传销案件、价格投诉案件、假冒伪劣质量违法案件查处工作,辖区内市场秩序良好。
(5)可持续影响指标
指标1:我局持续维护辖区内市场秩序,社会公众对我局市场监管工作感到满意。
2. 知识产权强县
(1)数量指标
指标1:县市区党委或政府常务会议研究次数目标值1次,截止至2024年6月31日,我局已开展县市区党委或政府常务会议研究次数1次,已完成年度指标值的100%。
指标2:党组会或局务会会议次数目标值1次,截止至2024年6月31日,我局已开展党组会或局务会会议次数1次,已完成年度指标值的100%。
指标:3:高价值发明专利新增数量目标值10个,该指标值数据暂时无法统计,需等益阳统计汇总。
指标4:查处知识产权案件数量目标值4件,截止至2024年6月31日,已查处知识产权案件2件,已完成年度指标值的50%。
指标5:办理专利纠纷案件数量目标值8件,截止至2024年6月31日,我局已办理专利纠纷案件5件,已完成年度指标值的62.5%。
指标6:“双随机、一公开”知识产权抽查次数1次,截止至2024年6月31日,我局已开展“双随机、一公开”知识产权抽查1次,已完成年度指标值的100%。
指标7:知识产权业务培训次数目标值1次,截止至2024年6月31日,我局已开展知识产权业务培训1次,已完成年度指标值的100%。
(2)质量指标
指标1:发明专利拥有量增长率目标值20%以上,截止至2024年6月31日,我局辖区内发明专利拥有量增长率28.95%。
指标2:案件法定时间内结案率目标值100%,截止至2024年6月31日,实际完成情况100%。
指标3:非正常专利申请撤回率目标值100%,截止至2024年6月31日,实际完成情况100%。
(3)时效指标
指标1:截止至2024年6月31日,我局执法办案一般案件的结办时间在90天内。
指标2:截止至2024年6月31日,我局处理投诉举报时间在15个工作日内。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日,我局辖区内未发生重大知识产权侵权违法事件。
(5)可持续影响指标
指标1:我局知识产权促进运用与保护能力和水平持续提升。
(6)服务对象满意度指标
指标1:我局持续推进知识产权强县建设,开展知识产权执法工作,办好知识产权案件,做好专利转化运用工作,严厉打击非正常专利申请,社会公众对知识产权工作感到满意。
3. 消费者权益保护
(1)数量指标
指标1:“诚信经营 放心消费”创建活动评定家数目标值130家,截止至2024年6月31日,我局已完成“诚信经营 放心消费”创建活动评定家数92家,已完成年度指标值的70.77%。
指标2:生产和销售洗涤用品经营单位抽样批次目标值30批次,截止至2024年6月31日,我局已完成生产和销售洗涤用品经营单位抽样批次30批次,已完成年度指标值的100%。
指标3:3.15集中宣传活动次数目标值1次,截止至2024年6月31日,我局已完成3.15集中宣传活动1次,已完成年度指标值的100%。
(2)质量指标
指标1:3.15宣传活动完成率目标值100%,截止至2024年6月31日,实际完成情况100%。
指标2:抽查不合格洗涤用品批次的后处理处置目标值100%,截止至2024年6月31日,实际完成情况100%。
(3)时效指标
指标1:消费者权益保护项目在2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:消费者权益保护能力逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局认真开展形式多样的3.15宣传活动,依法处理投诉、举报,维护消费者合法权益,群众对消费者权益保护工作感到满意。
4. 市场主体倍增企业开办零成本赠送首套印章
(1)数量指标
指标1:为新办企业提供免费印章数目标值1000套,截止至2024年6月31日,我局已为新办企业提供免费印章500套,已完成年度指标值的50%。
(2)质量指标
指标1:印章验收合格率目标值100%,截止至2024年6月31日,我局为新办企业提供的印章验收合格率100%。
(3)时效指标
指标1:市场主体倍增企业开办零成本赠送首套印章项目在2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:为新办企业提供免费印章服务,营商环境持续优化。
(5)服务对象满意度指标
指标1:为企业提供企业开办一件事一次办服务,社会公众对市场监管感到满意。
(6)经济成本指标
指标1:为企业提供企业开办一件事一次办服务,企业开办零成本。
5. 药品、医疗器械、化妆品监管
(1)数量指标
指标1:完成对全市254家药店、37家医院全覆盖检查,截止至2024年6月31日,我局已检查药店104家、医院4家。
指标2:完成新开办10家药品经营企业、10家医疗器械经营企业,截止至2024年6月31日,我局已新增药品经营企业8家、新增医疗器械经营企业10家。
指标3:组织药品、医疗器械、化妆品安全宣传目标值3次,截止至2024年6月31日,我局已组织药品、医疗器械、化妆品安全宣传1次。
(2)质量指标
指标1:药店、医院监管覆盖率目标值33%,截止至2024年6月31日,药店、医院监管覆盖率已达到40.94%。
(3)时效指标
指标1:药品、医疗器械、化妆品质量监管项目于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日,全市未发生药品、医疗器械、化妆品质量安全事件。
(5)可持续影响指标
指标1:我局药品、医疗器械、化妆品监管水平不断提升。
(6)服务对象满意度指标
指标1:我局积极对药店、医院开展日常、专项监管执法检查,做好药品经营许可工作和医疗器械经营许可备案工作,搞好药品安全宣传月、医疗器械安全宣传周、化妆品安全宣传周宣传活动,公众对药品、医疗器械、化妆品安全感到满意。
6. 安全生产、特种设备监管
(1)数量指标
指标1:监督抽查特种设备使用单位数量目标值200家,截止至2024年6月31日,监督抽查特种设备使用单位105家,已完成年度指标值的52.5%。
(2)质量指标
指标1:重点特种设备使用单位抽查完成率目标值100%,截止至2024年6月31日,重点特种设备使用单位抽查完成率已达到52%。
(3)时效指标
指标1:安全生产、特种设备监管任务于2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:我局特种设备安全监管能力水平逐步提高。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局认真对特种设备使用单位进行安全监管、完成各项专项整治以及特种设备安全宣传工作,社会公众对特种设备安全监管工作监测感到满意。
7. 质量强市、市长质量奖
(1)数量指标
指标1:开展质量月宣传活动次数目标值1次,因质量月为每年9月份,截止至2024年6月31日质量月宣传活动还未开展。
指标2:开展质量管理培训次数目标值1次,截止至2024年6月31日质量管理培训还未开展,预计下半年开展质量管理培训。
(2)质量指标
指标1:开展“质量月”活动完成率目标值100%,因质量月为每年9月份,截止至2024年6月31日我局质量月宣传活动还未开展。
指标2:开展质量管理培训完成率目标值100%,截止至2024年6月31日我局质量管理培训还未开展,预计下半年开展质量管理培训。
(3)时效指标
指标1:益阳市政府质量工作考核于2024年12月31日前完成。
指标2:质量管理培训于2024年12月31日前完成。
指标3:“湖南名品”申报工作于2024年12月31日前完成。
指标4:“质量月”活动于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日,全市未发生特大产品质量安全事故。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局深入推进质量提升行动,加强全面质量管理培训,推动企业建立全过程管控质量管理体系,群众对质量监管工作感到满意。
8. 产品质量监管
(1)数量指标
指标1:出动执法人员人次目标值80人次,截止至2024年6月31日,我局已出动执法人员112人次,已完成年度指标值的140%。
指标2:检查市场主体数量目标值100个,截止至2024年6月31日,我局已检查市场主体128个,已完成年度指标值的128%。
(2)质量指标
指标1:重点工业产品检查覆盖率目标值100%,截止至2024年6月31日,重点工业产品检查覆盖率已达到100%。
(3)时效指标
指标1:产品质量监管于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日,全市未发生特大产品质量安全事故。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局全面推进规范产品合格证工作,加强对产品质量追溯体系的宣传引导,鼓励企业自行建设或借助产品合格证云平台建立质量追溯体系,不断扩大质量追溯覆盖面,群众对质量监管工作感到满意。
9. 食品科普宣传
(1)数量指标
指标1:科普宣传活动次数目标值10次,截止至2024年6月31日,我局已开展科普宣传8次,已完成年度指标值的80%。
指标2:食品安全宣传周活动次数目标值1次,截止至2024年6月31日食品安全宣传周活动还未开展,预计9月、10月开展食品安全宣传周活动。
指标3:光盘行动宣传次数目标值1次,截止至2024年6月31日光盘行动宣传还未开展,预计下半年开展。
(2)质量指标
指标1:宣传活动完成率目标值100%,截止至2024年6月31日已开展的宣传活动均已完成。
(3)时效指标
指标1:食品科普宣传项目于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日我局辖区内未发生食品安全事故。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局积极组织开展食品安全宣传周活动,开设食品安全宣传栏,群众对食品安全宣传活动感到满意。
10. 食品监督抽检
(1)数量指标
指标1:监督抽检批次数目标值950批次,截止至2024年6月31日,我局已完成监督抽检740批次,已完成年度指标值的77.89%。
(2)质量指标
指标1:监督抽检不合格率目标值3%以上,截止至2024年6月31日监督抽检不合格率为3.36%。
(3)时效指标
指标1:食品监督抽检计划于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日我局辖区内未发生重大食品安全事故。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局制定食品抽检计划,按规定对食品进行监督抽检,社会公众对我局抽检工作感到满意。
11. 食品安全日常监管与专项整治
(1)数量指标
指标1:开展食品安全专项行动次数目标值6次,截止至2024年6月31日,我局已开展食品安全专项行动次数3次,已完成年度指标值的50%。
指标2:查办制止餐饮浪费案件目标值1次,截止至2024年6月31日我局还未查办制止餐饮浪费案件。
(2)质量指标
指标1:截止至2024年6月31日我局案件结案率100%。
(3)时效指标
指标1:食品安全日常监管与专项整治项目于2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:我局食品安全监管能力和水平逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局组织开展制止餐饮浪费、酒类、食品添加剂、“护苗”等专项行动,维护我市食品安全,未发生重大食品安全事故,群众对食品安全感到满意。
12. 基层基础和人才队伍建设
(1)数量指标
指标1:购买设备数量目标值10台,截止至2024年6月31日我局已购置设备11台,已完成年度指标值的110%。
(2)质量指标
指标1:截止至2024年6月31日,我局新购设备均验收合格,设备合格率100%。
(3)时效指标
指标1:基层基础和队伍人才建设项目于2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:我局不断改善基层所办公条件,强化基层所基础保障,我局基层基础保障能力逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局不断改善基层所办公条件,强化基层所基础保障,职工对基层保障感到满意。
13. 预拨2024年年初预算单位专项
(1)数量指标
指标1:能效水效抽查家次目标值18家次,截止至2024年6月31日,我局已完成能效水效抽查15家次,已完成年度指标值的83.33%。
指标2:集贸市场检查家次目标值8家次,截止至2024年6月31日,我局已完成集贸市场检查10家次,已完成年度指标值的125%。
指标3:“双随机、一公开”实地检查电商企业、广告经营单位、融媒体中心、药店家次目标值10家次,截止至2024年6月31日,我局已完成“双随机、一公开”实地检查13家次,已完成年度指标值的130%。
指标4:处理12315投诉举报单、市长热线投诉、上级线索移交案件目标值1件,截止至2024年6月31日已处理12315投诉举报单、市长热线投诉、上级线索移交案件37件。
指标5:制定“双随机、一公开”抽查任务数目标值30个,截止至2024年6月31日,我局已制定“双随机、一公开”抽查任务33个,已完成年度指标值的110%。
指标6:“双随机、一公开”出动检查执法人员数次目标值100人次,截止至2024年6月31日,我局已出动检测执法人员79人次,已完成年度指标值的 79%。
(2)质量指标
指标1:企业年报率目标值85%,截止至2024年6月31日我局辖区内企业年报率已达到98.19%。
指标2:虚假违法广告线索处理率目标值100%,截止至2024年6月31日我局收到的虚假违法广告线索均已处理。
(3)时效指标
指标1:项目于2024年12月31日前完成。
(4)可持续影响指标
指标1:我局市场监管能力逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局积极开展市场监管工作,确保我市市场规范有序,营造公平有序的市场竞争环境,社会公众对市场监管工作感到满意。
14. 市监局创建食品安全示范县
(1)数量指标
指标1:创建示范生产企业目标值2个,截止至2024年6月31日我局已创建示范生产企业2个,已完成年度指标值的 100%。
指标2:创建食品安全示范街目标值1条,截止至2024年6月31日我局已创建食品安全示范街1条,已完成年度指标值的 100%。
指标3:创建食品安全示范乡镇目标值2个,截止至2024年6月31日我局已创建食品安全示范乡镇2个,已完成年度指标值的 100%。
指标4:创建食品“三小”达标门店目标值8个,截止至2024年6月31日我局已创建食品“三小”达标门店8个,已完成年度指标值的 100%。
指标5:创建食品安全示范学校目标值2个,截止至2024年6月31日我局已创建食品安全示范学校2个,已完成年度指标值的 100%。
指标6:创建餐饮安全示范门店目标值3个,截止至2024年6月31日我局已创建餐饮安全示范门店3个,已完成年度指标值的 100%。
指标7:创建食品安全示范农贸市场目标值1个,截止至2024年6月31日我局已创建食品安全示范农贸市场1个,已完成年度指标值的 100%。
(2)质量指标
指标1:数量指标完成率目标值100%,截止至2024年6月31日数量指标均已完成。
(3)时效指标
指标1:市监局创建食品安全示范县项目于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日我局辖区内未发生特大、较大食品安全事故。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局积极开展食品安全监管工作,维护全市食品安全,群众对我市食品安全感到满意。
15. 市监局质检中心实验室改装及增购设备
(1)数量指标
指标1:装修装饰实验室数(间)目标值1间,截止至2024年6月31日实验室已验收完成。
指标2:采购仪器设备(台/套)目标值10台,截止至2024年6月31日已采购仪器设备10台。
(2)质量指标
指标1:截止至2024年6月31日实验室装修装饰工程已验收合格。
指标2:截止至2024年6月31日采购的仪器设备已合格。
(3)时效指标
指标1:拨付资金支付时间目标值于2024年12月31日前支付,截止至2024年6月31日资金已支付。
(4)可持续影响指标
指标1:我局检验检测能力不断提高。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局制定食品抽检计划,按规定对食品进行监督抽检,社会公众对检验检测工作感到满意。
(6)经济成本指标
指标1:实验室装修装饰工程成本在2717388.7元以内。
指标2:仪器设备采购成本在3656040以内。
16. 预拨单位专项
(1)数量指标
指标1:提供档案查询服务目标值1000次,截止至2024年6月31日,我局已提供档案查询服务636次,已完成年度指标值的 63.6%。
指标2:官网政府信息公开目标值100次,截止至2024年6月31日,我局已公开65次,已完成年度指标值的 65%。
指标3:住房申请办理事项(市监局审核)目标值400次,截止至2024年6月31日,我局已审核住房申请办理事项213次,已完成年度指标值的 53.25%。
指标4:网络维护项次目标值100次,截止至2024年6月31日,我局已进行网络维护55次,已完成年度指标值的 55%。
指标5:办公设备维护项次目标值100次,截止至2024年6月31日,我局办公设备已维护60次,已完成年度指标值的60%。
指标6:打印机维护项次目标值100次,截止至2024年6月31日,我局打印机已维护47次,已完成年度指标值的47%。
(2)质量指标
指标1:档案查询完成率目标值100%,截止至2024年6月31日,来我局查询档案并符合查询条件的均已提供档案查询服务,档案查询完成率100%。
指标2:网络、办公设备等维护覆盖率目标值100%,截止至2024年6月31日,我局网络、办公设备等维护覆盖率100%。
(3)时效指标
指标1:我局政府信息公开14天内更新一次。
(4)可持续影响指标
指标1:我局及时对网络和办公设备进行维护,计算机和网络安全管理水平逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局政府信息公开及时,社会公众对政府信息公开工作感到满意。
指标2:我局及时对网络和办公设备进行维护,工作人员对办公环境等硬件设施感到满意。
17. 湘财行指【2023】0080号
(1)数量指标
指标1:食品安全监督检查家次目标值8000次,截止至2024年6月31日,我局已完成食品安全监督检查5466次,已完成年度指标值的68.33%。
指标2:食品安全监管专项行动目标值5次,截止至2024年6月31日,我局已开展食品安全监管专项行动3次,已完成年度指标值的60%。
指标3:食品安全科普宣传次数目标值5次,截止至2024年6月31日,我局已开展食品安全科普宣传5次,已完成年度指标值的100%。
(2)时效指标
指标1:湘财行指【2023】0080号项目于2024年12月31日前完成。
(3)社会效益指标
指标1:截止至2024年6月31日我局辖区内未发生特大、较大食品安全事故。
(4)服务对象满意度指标
指标1:我局积极开展食品安全监管工作,维护全市食品安全,群众对我市食品安全感到满意。
18. 湘财行指【2023】0064号
(1)数量指标
指标1:购置制式服装-冬执勤服套装(县级及以下单位)目标值251套,截止至2024年6月31日我局制服还未到更换时间,因此还未购置服装。
指标2:购置制式服装-夏装制式衬衣长袖(县级及以下单位)目标值251件,截止至2024年6月31日我局制服还未到更换时间,因此还未购置服装。
指标3:购置制式服装-夏装制式衬衣短袖(县级及以下单位)目标值502件,截止至2024年6月31日我局制服还未到更换时间,因此还未购置服装。
指标4:购置制式服装-夏装单裤(县级及以下单位)目标值502条,截止至2024年6月31日我局制服还未到更换时间,因此还未购置服装。
(2)质量指标
指标1:制式服装验收合格率目标值100%,截止至2024年6月31日我局制服还未到更换时间,因此还未购置服装。
(3)时效指标
指标1:湘财行指【2023】0064号项目于2026年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:统一制式服装,部门形象和公信力逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:干部职工对采购制式服装的满意度目标值100%。
(6)经济成本指标
指标1:制式服装-夏装制式衬衣长袖每件购置成本在81元以内。
指标2:制式服装-冬执勤服套装每套购置成本在490元以内。
指标3:制式服装-夏装制式衬衣短袖每件购置成本在80元以内。
指标4:制式服装-夏装单裤每条购置成本在116元以内。
19. 湘财行指【2023】0063号
(1)数量指标
指标1:修缮基层监管所数量目标值3所,截止至2024年6月31日,我局已修缮基层监管所3所,已完成年度指标值的100%。
(2)质量指标
指标1:修缮验收合格率目标值100%,截止至2024年6月31日,我局监管所修缮均已验收合格。
(3)时效指标
指标1:湘财行指【2023】0063号项目于2024年12月31日前完成。
(4)社会效益指标
指标1:改善基层监管所环境,部门形象和公信力逐步提升。
(5)服务对象满意度指标
指标1:我局积极开展食品安全、产品质量安全、特种设备安全等检查,维护了广大消费者的合法权益,营商环境得到了良好优化,公众对市场监管工作感到比较满意。
四、存在问题及其原因
项目支出绩效目标监控报告及项目支出绩效运行监控表由财务负责编制,但项目的运行由业务股室开展,部分业务股室对绩效目标监控不太了解,提供的数据存在偏差。
我局职能职责范围广,专项项目偏多,编制绩效监控表时需联系的业务股室较多,绩效管理的编制需进一步规范。
五、有关建议及工作措施
(一)加强学习,提升绩效管理水平
增强预算绩效管理意识,组织各业务股室开展绩效管理培训,掌握年初绩效目标申报、年中绩效监控、年底绩效评价的内容、目的和必要性,提高项目绩效管理水平。
(二)加强沟通,规范绩效管理编制
各业务股室设定专人与财务人员对接绩效管理事务,加强财务人员与各业务股室沟通协调,规范绩效管理编制,根据年初预算及各项目实际情况设定项目绩效目标,填报绩效监控和绩效评价数据。
沅江市市场监督管理局
2024年7月23日
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