一、部门基本情况
（一）机构设置情况。
沅江市市场监督管理局为市财政一级预算单位，内设机构22个，直属公益类事业单位5个，下辖13个监督管理所。
（二）人员情况。
截止2022年末，我局实有在职人员246人，离休人员1人，退休人员142人。
（三）主要工作职责。
沅江市市场监督管理局主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、市场监督综合执法、权限内反垄断统一执法工作，负责监督管理市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品安全，负责食品安全监督管理综合协调，负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、认证认可工作,负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设,负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,负责保护知识产权、知识产权创造运用,负责权限内药品、医疗器械、化妆品的安全监督管理、标准管理和质量管理、上市后风险管理,负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出的管理和使用情况
1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况
我局基本支出主要用于全局人员的基本工资、津补贴、奖金、社会保障费、离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等基本的公用经费支出。基本支出坚持“保工资、保运转”的原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委、市政府的相关要求，人员经费支出都严格按照有关部门的规定执行，公用经费严格按照《沅江市行政事业单位公务接待管理办法》、《沅江市行政事业单位差旅费管理办法》和《沅江市市场监督管理局财务管理制度》等相关制度执行，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
2、年初总预算收支情况。
2022年，我局财政拨款预算收入3333.08万元，其中，财政经费拨款2633.08万元，非税拨款700万元。财政拨款预算支出3333.08万元，其中，基本支出预算2459.98万元，项目支出预算873.1万元。
3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。
2022年，我局预算内财政拨款收入实际数为5036.33万元，比预算数增加1703.25万元。增加情况如下：上级专项拨款113万元，本级财政增拨1590.25万元（主要为工资调标、绩效考核奖金、公车补贴、死亡抚恤金、禁捕退捕、食品安全等专项追加经费）。
4、年度预算收入决算情况
2022年，我局本年收入决算数为5036.33万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4967.83万元，其他收入68.50万元。
5、年度预算支出决算及结余情况。
2022年，我局预算支出决算数为5037.89万元，其中，工资福利支出3264.75万元，占总支出的64.80%；商品和服务支出1390.21万元，占总支出的27.60%；对个人和家庭的补助支出91.70万元，占总支出的1.82%；资本性支出291.23万元，占总支出的5.78%。
2022年，我局当年结余0万元，主要原因是按照财政最新要求，年末结余统一收回。累计结余193.63万元。
6、本年“三公经费”预算情况。
2022年，“三公”经费预算数为30万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费25万元。
7、“三公经费”预算执行情况。
2022年，“三公”经费决算数为14.61万元，预算完成率为48.7%，比上年减少了0万元，下降幅度为0。其中：公务接待费决算数为3.48万元，预算完成率为69.6%，比上年增加0万元，增涨幅度为0；公务用车购置及运行维护费决算数为11.13万元，预算完成率为44.52%，比上年减少0万元，下降幅度为0。
8、与上年比较“三公经费”控制情况
2022年三公经费与上年三公经费使用情况相比无明显变化，三公经费得到较好的控制。
（二）专项支出的管理和使用情况
1、专项资金安排落实，总投入等情况分析。
2022年，按照本年预算，本级财政安排我局食品安全监管342.4万元，质量安全监管170万元，药品事务35万元，市场主体管理165万元，其他专项160.7万元，合计安排专项资金873.1万元。这些资金在本年度内已全部落实到位，并按进程全部投入到我局的各项专项工作中。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
2022年，我局项目支出1521.33万元。其中，按经济分类科目，商品和服务支出1230.10万元，资本性支出291.23万元。按功能分类科目，市场监督管理事务支出1285.53万元，知识产权事务支出19.89万元，粮油物质事务支出10万元，科学技术支出132.7万元，农林水支出8万元，其他支出65.21万元。
3、专项资金管理情况分析
为规范专项资金管理，我局出台了一系列管理制度，建立了专项资金管理办法，每笔专项资金严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，项目的申报也严格按照省和市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
凡涉及重大项目的，我局都按规定报市财政局审批，并公开招投标。在项目实施阶段，我局专项领导小组全程跟踪监督，以便适时调整项目进程，顺利完成项目竣工验收。
（二）专项资金管理情况分析
我局所有专项资金都按专款专用的原则，加强了资金的管理。建立了以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的专项资金管理制度，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、专项资金。
四、存在的问题
（一）资金及财务管理方面的问题。
1、部分上级专项资金拨付不及时，导致部分专项未按进度完成。
2、绩效评价资料收集不全面，资金使用部门不注重收集评价资料，导致在评价过程中缺乏有说服力的证据。
（二）项目管理方面的问题。
凡涉及重大项目的，我局都按规定报市财政局审批，并公开招投标。在项目实施阶段，我局专项领导小组全程跟踪监督，以便适时调整项目进程，顺利完成项目竣工验收。
我局所有专项资金都按专款专用的原则，加强了资金的管理。建立了以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的专项资金管理制度，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、专项资金。
五、改进措施及有关建议
1、及时与上级部门沟通，确保专项资金及时拨付到位。
2、按照“谁使用、谁申报” 的原则，加强资金使用部门绩效评价意识，细化绩效目标，提高绩效评价工作的操作性。
3、加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。
沅江市市场监督管理局
2023年4月4日