沅江市食品药品工商质量监督管理局

2019年部门预算说明　　

目 录

 

一、工作职责

二、部门预算单位构成

三、部门预算人员构成

四、2019年收支预算

（一）收入预算

（二）支出预算

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

(二）“三公”经费情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效评价情况

六、名词解释

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算编制说明如下：

　 一、工作职责

（一）负责贯彻实施国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）承担食品安全综合协调工作。

（六）承担对各类市场经营秩序的监管职责。

（七）管理和指导质量工作。

（八）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（九）依法实施合同行政监督管理。

（十）负责商标监督管理工作。

（十一）负责管理标准化工作。

（十二）负责管理计量工作。

（十三）负责特种设备的安全监察工作。

（十四）负责管理合格评定工作。

（十五）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室17个，直属行政机构2个，所属事业单位5个，派出行政机构13个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2019年1月，我局纳入部门预算编制391人。其中：实有在职人员262人，离退休人员105人，遗属24人。

四、2019年收支预算

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2019年单位预算收入3160.977万元，其中：一般公共预算拨款2531.277万元，纳入公共预算管理的非税拨款629.7万元。收入较去年减少256.689万元，主要是由于我局进一步精简机构，提高效率，厉行节约，减少开支。

　　（二）支出预算

2019年单位预算支出3160.977万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出2426.577万元，分别为：人员经费支出2164.577万元，公用经费支出262万元。

项目支出734.4万元。

2、按支出功能分类股目：

2013801行政运行（市场监督管理事务）1990.586万元；

2013802一般行政管理事务（市场监督管理事务）678.2万元；

2013804市场监督管理专项195万；

2013805 市场监管执法68.5万；

2013806消费者权益保护20万；

2013812 药品事务34.7万元；

2210201住房公积金173.991万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出2141.438万元；

商品和服务支出262万元；

对个人和家庭的补助支出23.139万元；

项目支出734.4万元；

2019年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3190.98万元，比2018年预算减少226.69万元，下降6.6%。

(二）“三公”经费情况

2019年，我局 “三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费48万元，比上年下降25%。减少原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）政府采购情况

2019年，我系统安排政府采购预算204.7万元，主要用于办公设备采购、印刷等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2018年12月30日，我单位共有车辆12辆，房屋32栋，专用设备45台，等等，资产总价值4629万元。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，我系统纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额734.4万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

附表：

1、2019年度部门收支总体情况表

2、2019年度部门收入总体情况表

3、2019年度部门支出总体情况表

4、2019年度部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、2019年度部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、2019年度基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、2019年度基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、2019年度基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、2019年度基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、2019年度基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、2019年度基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、2019年度财政拨款收支总体情况表

13、2019年度一般公共预算支出情况表

14、2019年度一般公共预算支出情况表

15、2019年度一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、2019年度一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、2019年度一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、2019年度一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、2019年度一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、2019年度基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、2019年度政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、2019年度政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、2019年度纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、2019年度纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、2019年度经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、2019年度经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、2019年度专项资金预算汇总表

28、2019年度一般公共预算“三公”经费预算表

 

沅江市单位预算公开表（28张）_(001027)食品药品工商质量监督管理局.xls