沅江市审计局2023年度决算公开

索 引 号:4309810018/2024-2020979 发布机构:沅江市审计局 发文日期:2024-12-10 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
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2023年度沅江市审计局

部门决算

- 1 -


  

第一部分 沅江市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

- 2 -


 

 

第一部分

沅江市审计局部门概况

- 3 -


一、部门职责

沅江市审计局的主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定

属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督。

对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行

审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对中央、省、

益阳市、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、

专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并

负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行中央、省、益阳市关于审计工作的方针政策和法

律法规,拟订我市审计政策,制定审计业务规章制度并监督执行。制

定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草审计、财政经济

相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进

行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)负责向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政

收支情况审计报告。负责向市人民政府提出市本级年度预算执行和其

他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托,向市人大常委

会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审

计发现问题的纠正和处理结果报告。向市委、市政府报告对其他事项

的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市

直有关部门、镇场街道党委(工委)和政府(办事处)通报审计情况

和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做

- 4 -


出审计决定:中央、省、益阳市、市有关重大政策措施贯彻落实情况;

市级预算执行情况和其他财政收支;镇、场、街道预算执行情况、决

算和其他财政收支;市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算

草案和其他财政收支;市辖区及市属园区预算执行情况、决算草案和

其他财政收支,中央、省级、益阳市级和市级财政转移支付资金;使

用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市

政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项

目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态

保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市属资本占控股或主导

地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;市属国有企业和金

融机构的境外资产、负债和损益;我市驻外非经营性机构的财务收支;

有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收

支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)负责对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施

经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措

施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有

关的特定事项进行专项审计调查。

(七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的

组织实施。

(八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,

依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政

府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

- 5 -


(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于

审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)组织和指导信息技术在审计工作中的应用,组织审计专业

培训。

(十一)承办市委、市人大、市人民政府、委员会、市纪委和上

级审计机关交办的其他事项。

(十二)职能转变:进一步完善审计管理体制,加强全市审计工

作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计

力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审

计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与

相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督

合力。

1. 增加重大项目稽察职责。

2. 增加预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责。

3. 增加国有企业监事会和国有企业领导干部经济责任审计职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据市编委核定,我局内设股室 14 个,所属正股级事业单位 1 个,

全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

(二)决算单位构成

沅江市审计局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市审

计局本级。

- 6 -


 

 

第二部分

部门决算表

- 7 -


收入支出决算总表

公开01表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

774.51

一、一般公共服务支出

32

713.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50.10

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

6.75

八、社会保障和就业支出

39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

1.88

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.10

 

12

 

十二、农林水支出

43

2.10

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

77.19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

163.17

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
  2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入支出决算总表

公开01表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

831.36

本年支出合计

58

958.08

使用非财政拨款结余和专用结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

126.72

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

958.08

总计

62

958.08

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
  2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入决算表

公开02表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

功能分类科

目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

831.36

824.61

 

 

 

 

6.75

201

一般公共服务支出

693.34

693.34

 

 

 

 

 

20108

审计事务

693.34

693.34

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

453.60

453.60

 

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

59.73

59.73

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

180.01

180.01

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.88

1.88

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.88

1.88

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.88

1.88

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


收入决算表

公开02表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

功能分类科

目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

221

住房保障支出

77.19

77.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.19

77.19

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77.19

77.19

 

 

 

 

 

229

其他支出

56.75

50.00

 

 

 

 

6.75

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排

 

的支出

50.00

 

 

50.00

 

 

 

 

 

2290401

其他政府性基金安排的支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

6.75

 

 

 

 

 

6.75

2299999

其他支出

6.75

 

 

 

 

 

6.75

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


支出决算表

公开03表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补

助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

958.08

530.79

427.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

713.64

453.60

260.03

 

 

 

20108

审计事务

713.64

453.60

260.03

 

 

 

2010801

行政运行

453.60

453.60

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

59.73

 

59.73

 

 

 

2010804

审计业务

200.31

 

200.31

 

 

 

210

卫生健康支出

1.88

 

1.88

 

 

 

21007

计划生育事务

1.88

 

1.88

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.88

 

1.88

 

 

 

212

城乡社区支出

0.10

 

0.10

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.10

 

0.10

 

 

 

2120803

城市建设支出

0.10

 

0.10

 

 

 

213

农林水支出

2.10

 

2.10

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.10

 

2.10

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.10

 

2.10

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


支出决算表

公开03表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补

助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

221

住房保障支出

77.19

77.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.19

77.19

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77.19

77.19

 

 

 

 

229

其他支出

163.17

 

163.17

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2290401

其他政府性基金安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

22999

其他支出

113.17

 

113.17

 

 

 

2299999

其他支出

113.17

 

113.17

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

774.51

一、一般公共服务支出

33

713.64

713.64

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

50.10

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1.88

1.88

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.10

 

0.10

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

2.10

2.10

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

77.19

77.19

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

50.00

 

50.00

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
  2.表格中单元格空白表示数据为零。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

824.61

本年支出合计

59

844.91

794.81

50.10

 

年初财政拨款结转和结余

28

20.30

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

20.30

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

844.91

总计

64

844.91

794.81

50.10

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
  2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

794.81

530.79

264.01

201

一般公共服务支出

713.64

453.60

260.03

20108

审计事务

713.64

453.60

260.03

2010801

行政运行

453.60

453.60

 

2010802

一般行政管理事务

59.73

 

59.73

2010804

审计业务

200.31

 

200.31

210

卫生健康支出

1.88

 

1.88

21007

计划生育事务

1.88

 

1.88

2100717

计划生育服务

1.88

 

1.88

213

农林水支出

2.10

 

2.10

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.10

 

2.10

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.10

 

2.10

221

住房保障支出

77.19

77.19

 

22102

住房改革支出

77.19

77.19

 

2210201

住房公积金

77.19

77.19

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

301

工资福利支出

412.53

302

商品和服务支出

109.74

307

债务利息及费用支出

 

30101 

基本工资

201.79

 30201

  办公费

14.08

 30701

  国内债务付息

 

30102 

津贴补贴

 

30202

  印刷费

6.36

 30702

  国外债务付息

 

30103 

奖金

36.44

 30203

  咨询费

 

310

资本性支出

1.10

30106 

伙食补助费

7.77

 30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107 

绩效工资

 

30205

  水费

0.33

 31002

  办公设备购置

1.10

30108 

机关事业单位基本养老保险缴

58.57

 30206

  电费

2.31

 31003

  专用设备购置

 

30109 

职业年金缴费

0.99

 30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110 

职工基本医疗保险缴费

27.30

 30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111 

公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

10.40

 31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112 

其他社会保障缴费

2.48

 30211

  差旅费

1.80

 31008

  物资储备

 

30113 

住房公积金

77.19

 30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114 

医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.90

 31010

  安置补助

 

30199 

其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

7.42

 30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301 

离休费

 

30216

  培训费

0.90

 31013

  公务用车购置

 

30302 

退休费

 

30217

  公务接待费

1.73

 31019

  其他交通工具购置

 

30303 

退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304 

抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305 

生活补助

6.12

 30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306 

救济费

 

30226

  劳务费

0.50

399

其他支出

 

30307 

医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308 

助学金

 

30228

  工会经费

23.09

 39908

  对民间非营利组织和群众性自

治组织补贴

30309 

奖励金

1.30

 30229

  福利费

0.60

 39909

  经常性赠与

 

30310 

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

科目编

科目名称

决算数

30311 

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

24.29

 39999

  其他支出

 

30399 

其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.45

 

 

 

 

人员经费合计

419.95

 

 

 

 

公用经费合计

110.84

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

50.10

50.10

 

50.10

 

212

城乡社区支出

 

0.10

0.10

 

0.10

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

0.10

0.10

 

0.10

 

2120803 

城市建设支出

 

0.10

0.10

 

0.10

 

229

其他支出

 

50.00

50.00

 

50.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出

50.00

50.00

 

50.00

 

2290401 

其他政府性基金安排的支出

 

50.00

50.00

 

50.00

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。

  3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:沅江市审计局

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(

境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(

境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.17

 

 

 

 

2.17

2.17

 

 

 

 

2.17

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  2.表格中单元格空白表示数据为零。


 

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

- 8 -


一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 958.08 万元,与上年相比减少 80.86 万元,

下降 7.78%。主要是因为节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 831.36 万元,其中:财政拨款收入 824.61 万

元,占 99.19%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00

万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入

0.00 万元,占 0.00%;其他收入 6.75 万元,占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 958.08 万元,其中:基本支出 530.79 万元,

55.40%;项目支出 427.28 万元,占 44.60%;上缴上级支出 0.00 万

- 9 -


元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出

0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 844.91 万元,与上年相比,减少

44.03 万元,下降 4.95%。主要是因为财政预算减少,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 794.81 万元,占本年支出

合计的 82.96%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 71.84

万元,下降 8.29%。主要是财政预算减少,节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 10 -


2023 年度一般公共预算财政拨款支出 794.81 万元,主要用于以

下方面:一般公共服务支出(类)713.64 万元,占比 89.79%;卫生健

康支出(类)1.88 万元,占比 0.24%;农林水支出(类)2.10 万元,

占比 0.26%;住房保障支出(类)77.19 万元,占比 9.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为794.81万元,

支出决算数为 794.81 万元,完成年初预算的 100.00%,其中:

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 453.6 万元,支出决算为 453.6 万元,完成年初预算

100%。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 59.73 万元,支出决算为 59.73 万元,完成年初预算

100%。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 200.31 万元,支出决算为 200.31 万元,完成年初预

算的 100%。

4、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 1.88 万元,支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的

100%。

5、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。

- 11 -


6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 77.19 万元,支出决算为 77.19 万元,完成年初预算

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.79 万元,其中:

人员经费 419.95 万元,占基本支出的 79.12%,主要包括:基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助;

公用经费 110.84 万元,占基本支出的 20.88%,主要包括:办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.17 万元,支出决算为 2.17

万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是有计划

的开展各项工作,与上年相比增加 0.53 万元,上升 32.32%,增长的

主要原因是任务增加。其中:

因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,

由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要

- 12 -


原因是无,与上年决算数相同,主要原因是无。

公务接待费支出预算为 2.17 万元,支出决算为 2.17 万元,完成

预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是有计划的开展各项

工作,与上年相比增加 0.53 万元,上升 32.32%,增长的主要原因是

任务增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,

由于预算数为 0 万元,无法计算增减比率。与本年预算数相同,主要

原因是没有购置车辆,与上年决算数相同,主要原因是没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万

元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,

主要原因是无公务车,与上年决算数相同,主要原因是无公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决

2.17 万元,占 100.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,

0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元,占

0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)

团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.17 万元,全年共接待来访团组 25

个,来宾 150 人次,主要是湖南省审计厅、益阳市审计局、周边县市

审计局业务学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:

- 13 -


公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支

出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 50.10 万元;年初结转和

结余 0.00 万元;支出 50.10 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支

50.10 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

城市建设支出(项)。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的

100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 110.84 万元,年初预算数

110.84 万元,与年初预算持平,完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支

- 14 -


出;开支培训费 0 万元,我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元,由于政府采购总额为 0 万元,无法进

行百分比测算,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,由于政府采购

总额为 0 万元,无法进行百分比测算;由于货物支出金额为 0 万元,

无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测

算;由于工程支出金额为 0 万元,无法进行工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比测算;由于服务支出金额为 0 万元,

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测

算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备(不

含车辆)0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

见附件。

- 15 -


(二)部门整体支出绩效情况

见附件。

(三)存在的问题及原因分析

见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

- 16 -


 

 

第四部分

名词解释

- 17 -


1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务

用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

- 18 -


8.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出,包括人员经费和公用经费。

10.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

12.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

13.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事

业基金)弥补当年收支差额的数额。

15.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

16.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

18.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反

- 19 -


映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

19.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科

目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反

映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组 织人员及技

术专家等方面的支出。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):

反映计划生育服务支出。

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的

配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排

的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

- 20 -


 

 

第五部分

 

- 21 -

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