根据沅财绩（2024）9号《沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通知》文件精神，我局对2024年度沅江市卫生健康系统的相关专项组织开展了全面的部门绩效监控。具体情况如下：

　　一、项目支出基本情况

　　我系统有下列专项：基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急，传染病防治，慢性病防治，做好职业健康结合; 提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力，配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作； 推动医养结合事业快速发展, 建立整合型老年健康服务体系，对老年乡村医生发放生活困难补助; 健全工作网络; 构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式; 药品平台监督；打击非法行医和无证行医开展日常巡查制；互联网+政务服务”“证照分离”；医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查，及时发布相关信息；对重大案件的督导检查、挂牌督办；开展计生家庭奖励扶助、特别扶助；综合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒；公立医院改革；深入开展爱国卫生运动等。预算资金通过预算一体化系统及时拨付到各项目实施单位。我局力求在为百姓提供卫生健康保障的同时还减少了医疗成本。提高了居民的意识，逐步树立居民自我健康管理的理念。满足居民的日常医疗及公共卫生服务要求，争取打造一条医疗卫生健康可持续发展的绿色道路。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　1．前期准备。成立绩效监控工作组，由沅江市卫生健康局各业务股室负责各自的项目，同时由财务股负责监督。明确了工作职责，根据自身实际制定监控实施方案、选取监控方式、设计监控指标体系等，确定实施时间等。

　　2．实施情况。我们对项目单位报送的情况认真进行核查，开展现场监控和汇总分析，按设定的绩效监控指标进行绩效监控，最后形成绩效监控报告。项目绩效监控实施步骤：

　　（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员等召开座谈会，听取项目有关情况介绍。

　　（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、实施、验收等程序是否合规，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

　　（3）现场查看。绩效监控工作覆盖全市医疗卫生单位，我局通过电话回访，调查走访等方式对项目进行了现场绩效监控。

　　（4）形成监控报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的监控指标和标准，结合现场评价情况，得出监控结论，形成部门绩效监控报告。

　　三、绩效运行监控情况

　　(一)项目支出预算执行情况

　　（一）经自查、现场监控和综合评价，我局相关专项均按预算、有关程序和要求进行申报、审批和使用，基本达到了预算安排、管理办法和领导所要求的目的和效果。

　　（二）责任意识逐渐增强。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确。通过绩效监控，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

　　（三）管理水平有效提高。通过开展绩效监控，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化监控结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高业务水平。

　　(二)项目支出绩效目标完成情况

　　各项目支出均按时间进度，完成半年度工作任务。

　　四、存在问题及其原因

　　(一)思想认识尚不到位。对绩效监控不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

　　(二)缺乏绩效监控专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效监控工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我市还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效监控主体多元化困难还比较大。

　　(三)在资金的管理和使用上还存在预算执行慢，部分资金到年底才拨付到位；在使用上重数量、重拨付，轻质量效益等问题。

　　五、有关建议及工作措施

　　(一)进一步加快绩效管理理念转变。在一定时期一定区域，财源有限，财政收支矛盾突出，经济增速放缓，经济下行压力加大的情况下，需加强财政资金管理，提高资金使用效益。绩效监控作为财政工作一种新的管理方法，能打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，在工作中，要把绩效监控贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

　　(二)加强人才队伍建设，力争做出能吸引人才、培养人才、留得住人才的长远规划。同时进一步探索多类型绩效监控方式。坚持专项评价和综合评价相结合，建立各部门自我评价、财政综合评价、绩效审计评价为一体的绩效评价机制。

　　(三)年初预算编制时更加全面、细致化；科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。提高资金使用率，加快支付流程，避免年底积压。加强监督和绩效评价，确保专项资金取得实效。