沅江市卫生健康局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，我局按照市绩效考核办的相关要求，客观公正、实事求是地对拨付我局的各项资金的使用情况进行了自查自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，沅江市卫生局和沅江市计划生育局于2015年11月合并成立为沅江市卫生和计划生育局，并于2020年4月变更为沅江市卫生健康局，现办公地址设在沅江市科技路润湖园1号楼二楼，内设股室17个，所属事业单位31个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

(二）人员情况

截止2021年12月，市卫生健康局系统纳入部门预算编制2968人。实有在职人员1710人，其中：公务员及参公人员33人、城镇退伍人员43人、非公务员1634人。离退休人员1258人，其中：离退公务员及参公人员89人，非公务员离退人员1169人。遗属51人。

（三）主要工作职能

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11.负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13.指导市计划生育协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

16.有关职责分工：

（1）与市发展和改革局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。沅江市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向沅江市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同沅江市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。沅江市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：人员经费包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费离休费生活补助、住房公积金、医疗费补助等；日常公用经费包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

2、2022年年初总预算收支情况

2022年单位预算收入69278.8万元，其中：一般公共预算拨款7156.8万元，纳入公共预算管理的非税拨款2224万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入59898万元，其他收入0万元。收入较去年有所减少，主要原因是疫情影响医疗收入的增长。

（二）2022年单位预算支出69278.8万元，其中：

1.按支出项目类别分：

基本支出17884.22万元，分别为：人员经费支出16174.22万元，公用经费支出1710万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出51394.58万元，其中:卫生健康局项目支出4185.48万元，主要用于借调人员工资、老乡镇卫生院社保金、老乡镇卫生院退休人员生活补助、办公用房租金、培训费、核算中心工作经费、紧急医疗救援指挥中心工作经费、疫情防控工作经费、基本公共卫生及重大公共卫生专项经费、血防4:3:3配套资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费、农村妇女免费两癌筛查项目、免费婚检项目、结核病筛查专项经费、老年健康工作专项经费、健康促进及宣传专项经费、农村饮用水检测、医改专项经费、爱卫经费、食品安全专项经费、病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费、手术并发症等特殊对象治疗经费、材料成本、计生打击“两非”专项经费、计生手术经费、计生药具经费等方面；妇幼保健院项目支出4228.44万元，主要用于妇幼保健等方面；人民医院项目支出22779.28万元，主要用于人员经费、设备购置、药品耗材支出；中医医院项目支出3325.78万元，主要用于设备购置、药品耗材支出；

2.按支出功能分类股目：

2100101行政运行（医疗卫生管理事务）787.09万元；

2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）1069.7万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出453.12万元；

2100201综合医院27580.94万元；

2100202中医（民族）医院4341.58万元；

2100206妇幼保健医院5666.84万元；

2100301城市社区卫生机构2683.98万元；

2100302乡镇卫生院15762.5万元；

2100401疾病预防控制机构10350.7万元；

2100402卫生监督机构100万元；

2100405应急救治机构126.35万元；

2100799其他计划生育事务支出113万元；

2210201住房公积金243.05万元。

3.按支出经济分类股目：

工资福利支出16174.22万元；

商品和服务支出1710万元；

项目支出51394.58万元；

2022年全年收支预算平衡。

3.2022年预算收支决算情况

2022年单位实际收入78126.17万元，其中:财政拨款收入20309.86万元，事业收入57611.97万元，其他收入202.34万元。

2022年单位实际支出78110.58万元，其中：基本支出68296.71万元，其中工资福利支出32052.44万元，对个人和家庭的补助支出1116.63万元，商品和服务支35082.64万元，资本性支出45万元。项目支出9813.87万元，其中商品和服务支出9290.88万元，资本性支出（基本建设）522.99万元。

4.“三公经费”预算及预算执行情况

2022年，我系统各单位“三公”经费总预算数119.28万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.91万元，公务接待费106.37万元。本年度我系统实际支出63.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.71万元，公务接待费50.44万元，比预算节约56.13万元，较上年同期减少6.54万元。减少主要原因是：我系统各项基本支出严格执行国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。厉行节约，减少相关经费支出。

（三）专项支出的管理和使用情况

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析我局2022年各类项目资金主要为财政资金投入，各类项目资金已发放到位。2022年度本部门项目支出总资金9813.87万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于卫生健康管理事务、公立医院专项、基层医疗卫生机构专项、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项以及中医药等其他医疗卫生事务支出。

2022年，项目总支出为9813.87万元，主要是用于卫生健康管理事务支出826.34万元，公立医院专项422.67万元，基层医疗卫生机构专项1455.68万元，基本公共卫生专项5059.91万元，重大公共卫生专项1021.55万元，中医药专项120万元。

3.专项资金管理情况分析。

按照“一个专项一个管理办法”的要求制定了相应的专项资金管理办法，项目资金的分配、拨付、使用严格按照专项资金管理办法的规定。局财务科、监察室、业务主管科室和项目实施单位按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据国家基本公共卫生服务项目及国家省卫生健康委的具体工作要求，全市基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站）均开展了国家基本公共卫生服务项目工作，各级卫生健康行政部门负责牵头组织项目的实施，各级疾控中心、卫生监督所、妇计中心负责指导项目实施，各基层医疗机构具体实施国家基本公共卫生服务项目，各项目单位均指定专人负责，并组建了项目工作领导组织，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》服务内容,真抓实干，全面有序推进国家基本公共卫生服务项目深入开展。

（二）专项资金管理情况分析

项目由局全面统筹，业务科室精心组织，项目单位具体实施。我局制定了项目管理制度，年初根据项目年度目标制定具体实施方案，明确职责分工和考核细则；年中开展绩效监控，及时发现项目实施过程中存在的问题并督促项目实施单位厉行整改；年末进行项目验收和绩效自评，发现项目实施过程的困难，总结经验亮点，作为下年度项目实施的参考依据。2022年，我局项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

四、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度支出总额78110.58万元，其中基本支出68296.71万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金9813.87万元，项目支出主要用于开展公共卫生工作及血吸虫病防治工作各类支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、专用材料费等。

 （二）单位项目资金绩效分析

2022年本单位整体支出有卫生健康管理事务、公立医院专项、基层医疗卫生机构专项、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、中医药专项等，共计支出9813.87万元。

1．项目基本情况简介

公共卫生专项是指用于开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压和糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、新冠肺炎常态化疫情防控的经费；血吸虫病专项是指用于灭螺、查治病、血防健康教育、传染源控制等综合防控措施的经费。

2.项目资金使用及管理情况

项目资金收入6081.46万元，支出6081.46万元，全部为财政资金，资金到位率100％，实际使用率100％。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3．项目组织实施情况

2022年度我系统项目均通过湖南省政府采购电子卖场平台，本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定执行直购、竞价、面议等流程，在该平台发布公告，并按公告约定时间、地点采购、交易、成交。整个过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

4.项目绩效情况

（1）公共卫生项目绩效目标完成情况。

1.居民健康档案管理。全市共建电子健康档案 627595份，新建档案 19130份。年内活动档察数376543份，动态管理率为 60.00%。已查阅档案数量482313份，档案查阅率为76.9%。

2.健康数育。全年全市共发放健康教育宣传资料215万余份，更换健康教育宣传栏2200余期，举办健康知识讲座2180次，开展公众咨询活142次，参加健康活动及接受健康咨询达9万余人次。中医药知识宣传资料达 173种，宣传栏内容中更新中医药知识80余期，中医药健康知识居民知晓率达 92％以上。

3. 预防接种。全市预防接种信息化建设已步入正轨，各单位规范了接种门诊的建设，规范了预防接种行为，增加了预防接种工作人员，提高了疫苗接种率。

4.0-6岁儿童健康管理。新生儿家庭访视进一步规范，新生儿访视记录填写完善，家庭访视率达到了 100%。村级每月开展了档案质控工作，档案空项、错项明显滅少，质量进一步提高。

5.孕产妇健康管理。建档率与服务内容的真实性、完整性、准确性逐步提高，产后访视和健康宣教基本到位。

6.老年人健康管理。公卫3.0 系统年内体检数为49572 份，健康管理率达 68.51%。体检结果单完成送达48163 份，完成送达率为95.84%。

7.高血压和2型糖尿病健康管理。全市共管理高血压患者58521人，全年面访有效档案数 57894 份，面访率 98.93%，规范管理率68.67%：共管理2 型糖尿病患者 18784人，全年面访有效档案数 18507 份，面访率 98.53%，规范管理率66%。

8.严重精神障碍患者健康管理。全市共管理严重精神障碍患者 3133 人，规范管理 3116人，规范管理率 99.46%。面访 2937 人，面访率 93.74%。患病报告率5.52%，体检率 52.79%，服药率95.91%，规律服药率88.83％，病情稳定率达 99.70%。

9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各单位组织制度建设完善，预检分诊与发热病例诊治疗程日渐规范，门诊日志电子化推广进程加快，基层医疗卫生机构无传染病病例漏报，报告质量较好。大部分单位加强了应急值守、风险排查评估与突发公共卫生事件的报告与处置，无因处置不力而导致传染病疫情扩散与流行。

10. 卫生监督协管服务。全年共开展食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血、职业卫生巡查次数1264家（次），报告相关信息36条，有效地防止了食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等安全隐惠发生。

11. 肺结核患者健康管理。全年共管理肺结核患者 344人，其中病原学阳性惠者 195 人，病原学阴性患者149人。肺结核患者管理率、规范服药率较往年均有所提升。

12. 中医药健康管理。全市辖区内65岁及以上老年人有88809人，接受中医药健康管理服务的达63544人，服务率71.55%；辖区内 0-36 个月儿童 16229 人，接受中医药健康管理服务达 14439人，服务率为89.02%。

13. 新冠肺炎常态化疫情防控。各项目实施单位重点人群健康监测基本到位，按照常态化防控要求，加强了入境返沅、重点地区返沅人员摸排管控及学校等重点单位的防控指导与监测。强化了预检分诊“前哨”作用，严格入口管理，逐步规范发热患者筛查诊治转诊流程。加强了院感防控，严格执行“应检尽检”“愿检尽检”人员核酸检测。新冠肺炎疫苗接种人群覆盖面加大，疫苗完成进度加快，逐步形成有效免疫屏障。

（2）血防项目绩效目标完成情况。

1.血吸虫病常规防治工作。2022年，完成查螺15985.09万平方米，为年任务数的107.57%，未查到感染性钉螺。对人畜易感环境实施药物灭螺（灭蚴）2766万平方米，为年任务数的100%。人群询检查病230617人次，为年任务数的115.31%；血检查病75290人次，为年任务数107.56%；粪检查病5750人，为年任务数的112.75%，未检出粪检阳性病人。人群化疗18849人次，为年任务数的107.71%。晚血病人救治561人次；完成了10061人次登记病人随访管理，血吸虫病随访记录调查17621人。

2.急血防控和血防健康教育工作。2022年在重点地段设立血防固定哨卡和流动哨卡31个，安排68人负责值守、重点地段巡查、劝阻人员下水作业，发放健康教育资料及防护药膏等工作。急血防控共排查疫水接触人员4040人，早期预防服药45人，发放防蚴霜10000支。全市共设血防宣传咨询义诊点35个，出动宣传车119台次，摆放宣传展板127块，办宣传栏138个，悬挂宣传横幅792条，新刷翻新宣传标语3817条，张贴宣传画19512张，新建维修警示牌303块，发放宣传品单224235份，免费义诊体检2332人，对中小学帅生、外来务工人员讲授血防知识课13384人次，接待群众健康咨询18518人次，培训乡村医生、干部400人次，疫区群众血防知识知晓率达95%以上。全年未出现急性血吸虫病病例。

3.血吸虫病疫情监测工作。2022年在泗湖山镇东安垸村、黄茅洲镇黄粟塘村、渔船民监测点琼湖街道办事处小河咀村开展了血吸虫病监测工作。2个国家监测点所在血防站及6家哨点医院对在我市务工人员流动人群进行了血检监测，共血检224人，血检阳性0人。1个渔船民监测点琼湖街道办事处小河咀村对流动渔船民共检测616人，血清学检测阳性73人，粪便检查63人，病源学检测阳性0人。同时，对南大镇义南闸血防矮围进行了矮围拆除后的风险监测，未发现钉螺扩散；对小河嘴进水闸内外进行了螺情监测，未发现垸外钉螺向垸内扩散；协助省血防所完成五湖（河湖）连通工程项目（中心城区水环境综合治理项目河湖连通活水提质工程）血吸虫病卫生学评估服务工作，并完成了沅江市五湖（河湖）连通工程项目血吸虫病监测工作方案。

4.血吸虫病传播风险评估工作。2022年4-5月份，完成了沅江市草尾镇三星村、胭脂湖杨梅山村的血吸虫病传播风险评估工作，收集了2019年-2021年人群感染情况、查灭螺情况、家畜病情等数椐，在两个村垸外洲滩现场钉螺调查1200818平方米，查螺2005框，检获活钉螺558只，解剖钉螺558只，未发现感染性钉螺；在两个村垸外洲滩检获野粪便3份，病原学检测结果阴性。

5.血吸虫病监测技术培训班工作。2022年11月30日-12月3日沅江市卫生健康局精心筹备承办了益阳市血吸虫病监测技术培训班工作。培训班的举办提升了我市血防人员业务能力，提高了我市血吸虫病监测技能，使我市的血吸虫病防治工作更加高效。

6.家畜传染源控制，巩固牛羊淘汰成果工作。2022年进一步压实乡镇属地管理责任，对已领取补助的复养户，依法依规采取必要且有效的处罚措施。加大宣传和巡查力度，及时发现和处置在血吸虫病易感地带敞放的牛、羊、马等家畜。建立健全防复养、防反弹后续管理工作机制，做到有据可依，有章必循，奖惩兑现。

5.综合评价情况及评价结论

沅江市卫生健康局2022年度项目资金绩效自评综合得分为100分，具体自评情况见附表。

6.绩效评价结果应用建议

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大效益。

五、存在的问题

1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2.由于历年问题的积累，财政部门可能存在资金紧张等原因，我市卫健系统的人员补助经费一直预算不足，造成部分基层医疗卫生单位的资金压力紧张，步履维艰。

3.个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，拨付环节较多，部分资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

4.缺乏高水平专业人才，人才队伍水平参差不齐。大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，绩效考核的激励作用不显著，对如何提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

六、改进措施及有关建议

1.不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度，做到每拨付一笔资金都由经手、验收、会计、主管领导、单位负责人，以及经济业务层层审核把关，最后由主管财务领导签字拨付，使资金使用有章可循、有据可查，确保资金安全。建立健全各项财政专项管理制度，完善内部管理制度，优化各类经济业务的流程，为提高财政资金的使用效率提供有效保证。

2.年初预算编制时更加全面、细致化；科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.提高资金使用率，加快支付流程，避免年底积压。

4.加强人才队伍建设，力争做出能吸引人才、培养人才、留得住人才的长远规划。

                         沅江市卫生健康局

                          2023年5月18日

附件2

预算支出绩效自评表

（  2022 年度）

项目支

出名称

重大公共卫生项目

主管部门

　沅江市卫生健康局

实施单位

　　下属二级医疗机构

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

其中：当年财政拨款　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

上年结转资金

其他资金

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

通过监测、培训、督导、宣传教育等防治措施，2022年无新增传染病例、无重大公共卫生事件发生　　

完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

查灭螺灭蚴覆盖面积

14860万平方米

15985.09万平方米

12.5

12.5

质量指标

人、畜血吸虫感染率

维持零报告

维持零报告

12.5

12.5

时效指标

血吸虫病常规防治工作进度

按季推进

按季推进

12.5

12.5

成本指标

财政项目资金到位率

1021.55

1021.55

12.5

12.5

效益

指标

（30分）

经济效

益指标

对区域经济发展影响

促进经济稳定发展

促进经济稳定发展

7.5

7.5

社会效

益指标

晚血病人救助治疗

均得到救助治疗

均得到救助治疗

7.5

7.5

生态效

益指标

环境中未查获感染性钉螺

环境中未查获感染性钉螺

环境中未查获感染性钉螺

7.5

7.5

可持续影响指标

可持续发展

可持续发展

可持续发展

7.5

7.5

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

血吸虫病易感地带居民满意度

　≧95%

　≧95%

10

10

总分

100

100