沅江市卫生健康局2021年度部门

整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10 号）等文件精神，并按照市绩效考核办的相关要求，我局客观公正、实事求是的对拨付我局的各项资金的使用情况进行了自查自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，沅江市卫生局和沅江市计划生育局于2015年11月合并成立为沅江市卫生和计划生育局，并于2020年4月变更为沅江市卫生健康局，现办公地址设在沅江市科技路润湖园1号楼二楼，内设股室17个，所属事业单位31个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

(二）人员情况

截止2020年12月，市卫生健康局系统纳入部门预算编制2951人。实有在职人员1706人，其中：公务员及参公人员40人、城镇退伍人员51人、非公务员1615人。离退休人员1245人，其中：离退公务员及参公人员90人，非公务员离退人员1155人。遗属43人。

（三）主要工作职能

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11.负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13.指导市计划生育协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

16.有关职责分工：

（1）与市发展和改革局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。沅江市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向沅江市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同沅江市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。沅江市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）2020年年初总预算收支情况

2021年单位预算收入84354.779万元，其中：一般公共预算拨款7144.031万元，纳入公共预算管理的非税拨款2224万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入155万元，事业单位经营收入74831.748万元，其他收入0万元。收入较去年增加12212.269万元，主要是医疗收入的增长。

2020年单位预算支出84354.779万元，其中：

1.按支出项目类别分：

基本支出58212.898万元，分别为：工资祥和支出和对个人和家庭的补助支出29923.071万元，公用经费支出11072.353万元，事业单位经营服务支出17217.474万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出26141.881万元，其中纳入财政公共预算支出3877万元。明细如下：卫生健康局项目支出464.7万元，主要用于借调人员工资、无偿献血、重大公共卫生专项工作经费、办公用房租金、爱卫经费、培训费、健康促进及宣传专项经费、食品安全专项经费、核算中心工作经费、医改专项经费、老年健康工作、基本公共卫生专项经费、手术并发症等特殊对象治疗经费、计生调研专项经费、计生药具专项经费、计划生育流动人口管理和服务专项经费、病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费、计生手术经费、计生打击“两非”专项经费、计生综合治理专项经费、计生“村直报”工作经费、出生缺陷检测经费、手术并发症专项经费、基层基础专项经费等方面；卫生监督执法局项目支出90万元，主要用于卫生监督执法等方面；疾控中心项目支出2125万元，主要用于疾病预防控制等方面；妇幼保健院项目支出301.5万元，主要用于妇幼保健等方面；人民医院、中医医院项目支出95万元，主要用于设备购置；卫生系统项目支出800.8万元，主要用于突发公共卫生事件应急资金、老乡镇卫生院退休人员生活补助、老乡镇卫生院社保金、目标考核、血防4:3:3配套、中医医院归还债务、贫困高危救治、紧急医疗救援指挥中心经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费、行政村卫生室运行经费等方面。

2.按支出功能分类股目：

2100101  行政运行（医疗卫生管理事务）  1170.626万元；

2100102  一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）  1087.5万元；

2100201  综合医院  28322.591万元；

2100202  中医（民族）医院  6503.14万元；

2100299  其他公立医院支出  108万元；

2100301  城市社区卫生机构  1968.845万元；

2100302  乡镇卫生院  24000.207万元；

2100401  疾病预防控制机构  12255.316万元；

2100402  卫生监督机构  302.173万元；

2100403  妇幼保健机构  7092.627万元；

2100408  基本公共卫生服务  30万元；

2100409  重大公共卫生服务  525.63万元；

2100410  突发公共卫生事件应急处理  126.118万元；

2100717  计划生育服务  50万元；

2100799  其他计划生育事务支出  178万元；

2210201  住房公积金  634.006万元

3.按支出经济分类股目：

工资福利支出29591.801万元；

商品和服务支出11072.353万元；

对个人和家庭的补助支出331.27万元；

项目支出26141.881万元；

事业单位经营服务支出17217.774万元；

2021年全年收支预算平衡。

　（二）2021年预算收支决算情况

2021年单位实际收入77357万元，其中:财政拨款收入20705万元，上级拨款收入38万元，事业收入56612万元，其他收入1万元。

2021年单位实际支出77356万元，其中：基本支出66356万元，项目支出11000万元。

支出明细如下：工资福利支出31625万元，商品和服务支出44831万元，对个人和家庭的补助485万元，其他资本性支出415万元。

（三）“三公经费”情况

（一）“三公”经费情况

2021年，我系统各单位“三公”经费总预算数197.249万元，实际支出77.707693万元。

（四）存在的问题

1.财政预算人员经费不足，部分单位资金压力紧张。

由于历年问题的积累，财政部门可能存在资金紧张等原因，我市卫健系统的人员补助经费一直预算不足，造成部分基层医疗卫生单位的资金压力紧张，步履维艰。

2.个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度

在专项资金的拨付过程中，拨付环节较多，部分资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

3.高水平专业人才缺乏，人才队伍水平参差不齐

（五）改进措施和有关建议

1.加强人才队伍建设，力争做出能吸引人才、培养人才、留得住人才的长远规划。

2.加大财政预算人员经费投入。

沅江市卫生健康局

2022年7月5日