根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市投资促进服务中心2022年部门预算编制说明如下：

　　一、部门基本概况

　　（1）职能职责

　　沅江市投资促进服务中心的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

　　（2）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。

　　（3）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

　　（4）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。

　　（5）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

　　（6）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

　　（2）机构设置

　　根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是办公室、业务股、财务股、政工股。

　　二、部门预算单位构成

　　沅江市投资促进服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市投资促进服务中心本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算188.68万元，其中：一般公共预算拨款188.68万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加17.51万元，主要是由于行政运行类收入增加。

　　（二）支出预算：2022年支出预算188.68万元，其中：一般公共服务支出48.00万元，商业服务业等支出129.82万元，住房保障支出10.86万元。支出较上年预算增加17.51万元，其中：基本支出增加17.51万元，项目支出持平，其中基本支出较上年增加主要是由于我中心实有人数较上年有所增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出188.68万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出48.00万元，占25.44%；商业服务业等支出129.82万元，占68.80%；住房保障支出10.86万元，占5.76%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数140.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算48.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出48.00万元，主要是招商引资项目支出48万元，主要是用于开展招商引资活动、招商引资日常接待等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：沅江市投资促进服务中心机关运行经费17.00万元，较上年预算增加2.00万元，上升13.33%，主要是我单位人员增加。

　　（二）“三公”经费预算：沅江市投资促进服务中心“三公”经费预算数为33.00万元，其中，公务接待费32.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年增加30.00万元，原因是将招商引资项目支出的公务接待费预算纳入其中。

　　（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算140万元；工程类采购预算0；服务类采购预算60万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为188.68万元，其中，基本支出140.68万元，项目支出48.00万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年预算公开表.xlsx