2021年度沅江市商务局部门决算
目录
第一部分沅江市商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第一部分
沅江市商务局单位概况
一、 部门职责
(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
(3)拟订市域内贸易发展规划、 促进城乡市场发展:研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领城信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平合:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原村料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（10）负责组织协调反倾销、 反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作；
（11）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。
（12）负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（13）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（14）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
（15）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（16）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
（17）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。沅江市商务局内设机构包括：内设8个股室，分别为办公室、财务审计股、政工人事股、市场运行调节股、市场建设股、电子商务股、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。
（二）决算单位构成。沅江市商务局2021年部门决算汇总公开单位构成
包括：沅江市商务局本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2295.33万元。与上年相比，增加（减少）856.3万元，增长（减少）59.51%，主要是因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计2047.62万元，其中：财政拨款收入2047.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计2295.33万元，其中：基本支出562.24万元，占24.49%；
项目支出1733.09万元，占75.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2288.13万元，与上年相比，增加（减少）858.19万元,增长（减少）60.02%，主要是因为项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2288.13万元，占本年支出合计的99.69%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1098.69万元，增长（减少）92.37%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2288.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.30万元，占1.76%；科学技术（类）支出151.60万元，占6.63%；社会保障和就业（类）支出41.38万元，占1.81%;农林水（类）支出73.44万元，占3.21%；商业服务业（类）支出1794.98万元，占78.45%；住房保障（类）支出19.37万元，占0.84%；其他（类）支出167.06万元，占7.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为529.46万元，支出决算数为2288.13万元，完成年初预算的432.16%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
4、科学技术支出（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
5、科学技术支出（类）其他科学技术支（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算128.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）
年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待(项）
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
10、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
11、商业服务事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为296.22万元，支出决算为418.44万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：军转安置人员、借调人员工资未纳入年初预算。
12、商业服务事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为200万元，支出决算为1263.26万元，完成年初预算的631.63%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目增加。
13、商业服务事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为113.28元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为23.24万元，支出决算为19.37元，完成年初预算的83.35%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员开除、退休。
15、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为167.06元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出555.04万元，其中：人员经费469.49万元，占基本支出的84.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费85.55万元，占基本支出的15.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为46.63万元，完成预算的81.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为57万元，支出决算为46.63万元，完成预算的81.81%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是客商接待减少，与上年相比减少（增加）-1.45万元，减少（增长）-3.02%,减少（增长）的主要原因是客商接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算46.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为46.63万元，全年共接待来访团组1700个、来宾14250人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入167.06万元；年初结转和结余167.06万元；支出167.06万元，其中基本支出0万元，项目支出167.06万元；年末结转和结余0万元。办公楼维修项目验收完工。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出85.55万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）12.59万元，增长（降低）-65.88%。主要原因是：差旅、公务出行交通补贴增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.22万元，用于召开贸促会及沅江国际商会大会，人数57人，内容促进贸易和国际商会；开支培训费20.75万元，用于开展电商培训、贸促会业务知识培训等，电商培训人数200人，贸促会培训40人，内容为电商扶贫小店培训、贸促会业务知识培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目2个，共涉及资金210 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2021 年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对商贸流通企业改制维稳等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年度我局企业改制工作在上级领导的关怀下取得了一定的成效，平稳完成了物资系统8家企业的职工安置分配工作，办理了阳罗、四季红屠宰厂资产确权及权籍证件发放手续，封闭了饮食公司、琼湖食品公司、蔬菜公司等单位四栋危房，装贴了安全警示牌，排除了企业安全隐患，顺利完成了南湾湖部队资产的交接手续和补偿资金的发放工作。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，
……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。