一、部门概况 

（一）部门基本情况。沅江市水利局是负责保障全市水资源的合理开发利用、水利工程建设管理、防汛抗旱的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体，有二级基层水管站14个(其中12个因改革归属于其所在镇街道,但其财务实行五年过渡期,由市水利局实行综合预算管理)、局直属独立二级事业机构4个，改制单位1个;局机关下设行政股室8个、截止2021年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制165人(其中：实有在职101人，离退休人员64人) ，其他人员（分流）9人，遗属5人。

根据我局近年来收支状况，全局年支出保持在8000万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算拨款，二是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持局机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务管理透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内面貌一新，能保证局机关正常运转，各项事业得到全面发展。 

2021年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职工积极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服好务，司好职。 

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容。 

2021年整体支出规模（含二级预算单位）为8635.696万元，主要包括如下方面内容：一是基本支出6335.696万元,其中工资福利支出5763.293万元(包括工资津补贴3147.807万元、社会保障缴费2255.678万元、住房公积金359.808万元);商品和服务支出428.2万元;对个人和家庭的补助支出144.203万元。二是项目支出2300万元,其中业务类专项1862万元;市级项目支出438万元。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）收入情况 

2021年整体收入（含二级预算单位）8635.696万元，其中：财政拨款收入6796.096万元（局机关1728.546万元，水管站4006.914万元，水利工程管理单位1060.636万元）、纳入公共预算管理的非税收入拨款200.6万元、纳入专户管理的非税收入拨款768万元、上级补助收入（中央转移支付）868万元；其他收入3万元。

（二）支出情况 

2021年预算整体支出（含二级预算单位）8635.696万元（市水利局机关1791.146万元，水管站5543.914万元及局直工程管理单位支出1300.636 万元）。其中含基本工资1927.582万元、津贴252.273万元、绩效工资943.612万元、奖金24.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费1022.74万元、职工基本医疗保险缴费544.443万元、其他社会保障缴费71.455万元、公积金359.808万元、其他工资福利支出617.04万元；商品和服务支出428.2万元(包括办公费19.211万元、电费46万元、维修费33万元、差旅50万元、公务接待费29万元、工会经费59.512万元、物业管理费5万元、会议费11万元、福利费25.579万元、其他商品服务支出131.898万元等）;对个人和家庭的补助支出144.203万元; 项目支出2300万元（其中：黄家湖电排排渍电费20万元、砂石执法工作经费366万元、单位专项12万元、防洪排涝工作经费138万元、地方水利建设资金768万元、汛前处险资金20万元、防汛砂石采购55万元、中央转移支付资金628万元、河长制工作经费32万元、五湖水位调控涵闸经费8万元、历史遗留问题经费253万元，主要用于防汛处险、砂石执法、单位项目申报、招商引资、河湖治理及其他专项工作。

通过2021年水利前期工作的开展，主要有如下成效： 

一、抓好防汛抗旱工作。水情是沅江最大的市情，水患是沅江最大的忧患，按照“及早部署、主动防御”的原则，我局派出3个专家技术组开展险工隐患排查，对28处重点险工隐患进行了整治；6月下旬，开展防汛应急砂石开采与转运，其中更新补库清水卵石4万吨、3万吨卵石整修防汛通道、定点应急储备2万吨，应急储备黄沙15万吨。市防指多次召开专题会议，全面修订度汛预案和防汛物质补库，积极应对了11轮暴雨洪水过程。确保了2021年全市安全度汛。

二、抓好河（湖）长制工作。全年市级巡河80次、镇级巡河1449次、村级巡河8672次，市镇村三级河长巡河率100%；河长制湖长制工作要点及重点工作任务实施方案》《沅江市2021年河长制湖长制工作考核细则》《沅江市渠长制工作方案》等文件。9项重点工作持续推进，常态化开展；省河长办第一季度卫星遥感发现疑似四乱问题1处，已整改销号；省河长办第二季度卫星遥感发现疑似四乱问题5处，计划2022年4月份整改到位；省河长办交办问题4处，已整改销号2处，另2处北港光伏电站和金胜搅拌站乱建问题已向省河长办汇报并申请延期整改。狠抓我市特色工作渠长制、中心城区水环境治理等工作，确保河长制工作取得实效。

三、抓好水利工程建设。4月底，全面完成了2020-2021年冬春水利基础设施建设。10月下旬，制定了2021-2022年沅江市秋冬春水利基础设施建设实施方案，计划投资81456.4万元，工程总数13个，投入工日98.45万个，出动机械台班26.45万个，移动土石方98.76万立方米，浇筑砼25.48万立方米。重点推进并完成了共双茶垸安全建设一期工程主体工程、共双茶分洪闸工程、重点地区排涝能力建设工程、四兴河治理工程、灌区配套工程、农村饮水工程运行维护项目。完成了大通湖垸集中供水工程建设方案变更及施工前期工作；完成了长春垸东线沈家湾至八角亭段堤顶道路提质改造工程前期工作；启动了洞庭湖北部补水二期水系连通项目部分工程及征拆安工作；完成了智慧泵站84处机埠改造、设备安装，建成市级平台1处、镇级平台10处、已有65处泵站并入智能平台；启动共双茶垸安全建设一期工程后续工程部分标段、小型水库除险加固工程；2021年11月27日举办了大通湖垸堤防沥青砼硬化工程开工仪式。截至2021年12月底，完成总计划的94%。

四、抓好涉水行政审批及执法工作。严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规依法依规审批，积极主动服务，限时办结；局党组定期研究常态化扫黑除恶斗争工作；开展砂石市场专项整治行动，2021年查处一起非法采砂案件，已移送公安机关；依法查处湖南桃花江游艇制造有限公司非法侵占河道案，参与全市违建别墅问题清查整治专项行动；加强全市自备水源井的监督管理；做好帮扶企业的走访及企业帮扶问题清零行动。

五、抓好质量与安全生产工作。强化在建水利工程安全监管，与在建项目各参建单位签订安全生产责任承诺书；加强安全监管队伍建设，健全质量与安全监督机制，完善水利工程建设安全管理制度；建立健全安全风险双重预防机制；扎实开展安全生产专项整治三年行动。

一年来，我们圆满完成了局机关大楼亮化工程及改造维修项目；确保了系统平安稳定，无一例非法上访；确保了水利系统均无拖欠农民工工资问题；完成乡村振兴战略目标，我市农村安全饮水覆盖率100%，没有新增饮水不安全人员；抓紧抓实抓细常态化疫情防控；完成水土保持补偿费征收137.7672万元，全市水土流失面积控制在15km2以内，占国土总面积的0.745%，水土保持率为99.255%；水资源管理重点完成了2020年7处超许可取水单位的整改、6处千吨万人饮用水计量监测安装工作、43处取水单位传统取水许可证转换成电子许可证，完成4处计水载体建设；全系统完成植树造林8000亩25万株；落实干职工各类权益保障和业余文化生活，完善送温暖活动方案；老科协及老干工作开展有力。

一年来，在水利系统干部职工的共同努力下，水利工作有了很大起色，也得到省市领导高度肯定，2021年荣获益阳市水利局堤防工程规范化管理工作先进单位、沅江市安全生产与消防工作先进单位、沅江市平安建设先进单位、沅江市重点项目先进单位和节约型机关等荣誉。

六、存在的主要问题 

1、从2021年账务支出结构分析，基本支出的88.85％为人员支出，由于财政下拨的年初预算只按平均每人1万元的标准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。 

2、由于各股室人员年龄老化，加上业务知识日新月异，如不通过系统的学习，工作效率难以与时俱进。固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。 

七、改进措施和有关建议 

1、由于财政安排我局部门预算支出来源严重不足，行政机关创收的能力有限,在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。 

2、一般公用支出会随着全局工作变化而有所变化，如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，满足实际工作需要。