沅江市民政局2022年部门整体支出绩效自评报告

索 引 号:4309810018/2023-1813372 发布机构:沅江市民政局 发文日期:2023-08-30 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
一、部门基本情况
    (一)机构设置情况
    市民政局内设办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股8个股室,下设9个事业单位(沅江市殡仪馆、沅江市社会福利中心、沅江市社会福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心、市低收入家庭认定中心、市福利企业管理站)。
    (二)人员情况
    市民政局预算编制人员36人,其中行政编制14人,事业编制22人;退休人员42人,人员合计78人。
    (三)主要工作职责
    1.贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。
    2.依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
    3.拟订全市社会救助规划、制度和标准,负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
    4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
    5.拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;组织指导行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作。
    6.贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策,推进婚俗改革。
    7.贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
    8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
    9.贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
    10.贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
    11.拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施,组织、指导社会捐助工作,负责全市福利彩票发行管理工作。
    12.拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
    13.完成市委、市政府交办的其他任务。
    14.职能转变。强化基本民生保障职能,为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台.
    二、部门整体支出资金管理及使用情况
    (一)基本支出的管理和使用情况
    1、实际整体收支情况
    我局2022年基本支出预算345.81万元,其中工资福利支出298.2万元,商品和服务支出36万元,对个人和家庭的补助11.61万元。


 
    2、收入预算:包括一般行政管理事务、住房公积金、其他民政管理事务支出、行政运行等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算432.11万元,其中,一般公共预算拨款432.11万元(财政拨款432.11万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年减少785.363万元,主要是人员减少和减少其他收入709万元,上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。
    3、支出预算:2022年本部门支出预算432.11万元,其中,行政运行320.06万元,住房公积金25.75万元,一般行政管理事务23.3万元,其他民政管理事务支出63万元。支出较去年减少785.363万元,其中基本支出减少321.243万元,项目支出减少464.12万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少,项目支出减少是因为单位专项减少。
    4、“三公”经费总支出情况
    2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
    5、因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况
    2022年,我局因公出国(境)费用支出为0,由于实行公车改革,局机关公车保有量为0,也无公车购置情况。
    (二)专项支出的管理和使用情况
    1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析
    我局各类养老服务、殡改经费、敬老院经费、养老风险防控经费等资金是由市下拨及本级配套,各类资金已全部发放到位,涉及到 一般行政管理事务支出23.3万元,行政运行支出320.06万元,其他民政管理事务支出63万元,住房公积金支出25.75万元。项目支出预算86.3万元。



    2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析
    项目资金分为两大类,一类是社会救助资金。直接拨付转账到人,实现精准发放。各项资金纳入“一卡通”发放,手续齐全,按时按量准确发放各项资金。一类是特困人员照料护理费、丧葬费、集中供养特困人员基本生活费等资金。通过财政直接拨付到乡镇的资金。严格按照财政的要求,通过各项审批程序,明确规定拨付到乡镇的资金严格按照专款专用执行。
    3、管理制度的制订及执行情况
    我局制定了党组会议制度、“三重一大”制度、机关考勤制度、财务管理制度和采购管理内控制度等各项制度。在执行中严格根据《政府会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等规定为宗旨进行操作,全局在工作中严格、较好地执行了上述管理制度。
    三、部门项目组织实施情况
    1、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况:我局2022年结转的4个基建项目中:殡仪馆改扩建工程(即沅江市殡仪馆新建悼念厅、火化设备等)本年已经竣工,并已交付使用,工程款已支付100%。已结清全部款项。
    2、专项资金管理情况分析,主要包括项目管理制度建设,日常检查监督管理等情况:我局设有基建专干,项目建设由分管领导负责,通过党组会议的决定负责实施,建设中的各项事宜暂由授权代理人负责。2022年由授权代理人全权参与监督与管理。总之,我局的专项有专人负责,有专项制度与管理办法。
    四、存在的主要问题
    (一)资金及财务管理方面的问题
    本年度,我局做好了资产管理情况,由我局办公室统一管理单位资产,制定了资产管理制度,做好台账,在职人员认领及归还资产均有登记。资产购置严格按照财政资产规定的程序进行,大批资产进行招投标后,再进行政府采购,单件或小件固定资产均进行了严格的资产审批程序,由分管领导、对口股室及资产股审核盖章。
    (二)项目管理方面的问题
    为了确保项目顺利实施,确保在规定的时间内按合同条款完成项目工程,按上级项目管理制度执行本制度。项目实施严格执行公告制、项目申报制、工程招标制、项目评审制、项目审批制、项目实施制、项目验收制、工程监理制、审计制,同时建立项目领导人和项目管理责任人制度。
    五、改进措施及有关建议
    提升绩效管理意识:强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节,采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控,确保项目绩效目标的完成。








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