目录

第一部分 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

 

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。

（二）负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。

（三）组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。

（四）组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。

（五）组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。

（六）检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。

（七）负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。

（八）依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。

（九）承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。

（十）负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。

（十一）益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局内设机构包括：设办公室、财计股、政工人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股六个股室。设公益一类股级事业单位三个：沅江市南洞庭湖自然保护区行政执法大队、鲁马湖管理站、漉湖管理站。

（二）决算单位构成。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级单位1个，无下级机构。

 

第二部分

 部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：元

 

 

 

 

 

 

  

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2391.95万元。与上年相比，增加786.95万元，增长49%，主要是因为单位收到的财政拨付的其他专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1899.44万元，其中：财政拨款收入1737.03万元，占91%；其他收入162.40万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2391.95万元，其中：基本支出666.99万元，占27.88%；项目支出1724.96万元，占72.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1726.93万元，与上年相比，增加833.93万元,增长93%，主要是因为单位收到的财政拨付的其他专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1726.93万元，占本年支出合计的72.19%，与上年相比，财政拨款支出增加833.93万元，增长93%，主要是因为单位收到的财政拨付的其他专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1726.93万元，主要用于以下方面：农林水支出1593.86万元，占92%；社会保障和就业支出70.04万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1726.93万元，支出决算数为1726.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出。

年初预算为1593.86万元，支出决算为1593.86万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出

年初预算为70.04万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出652.14万元，其中：

人员经费595.02万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费57.12万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、委托业务费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动接待量小，与上年相比增加1.19万元，增长96%,增长的主要原因是公务接待次数人数均增加。其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动接待量小，与上年相比增加1.19万元，增长96%,增长的主要原因是公务接待次数人数均增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占48.76%。其中：

公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组30个、来宾303人次，主要是项目相关发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.1万元；年初结转和结余0万元；支出10.1万元，其中基本支出0万元，项目支出10.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城市建设支出

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

2、其他政府性基金安排的支出

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

九、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.4万元，用于召开项目相关会议，人数42人，内容为项目相关会议；开支培训费1.13万元，用于开展无人机驾驶培训，人数6人，内容为无人机驾驶培训。

（一）绩效管理工作开展情况

全年开展绩效管理工作，按要求完成了各项绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委、市政府确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）存在的问题及原因分析

暂无存在的问题。

  

第四部分

 名词解释

无

 

 

第五部分

 附 件:

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

2023年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

    （一）部门职能概述

    根据全市机构改革总体部署，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局成立于2018年1月，由原市湿地保护局、益阳南洞庭湖水禽自然保护区沅江中心管理站机构改革合并组成。为沅江市人民政府直属全额拨款事业单位，为正科级。业务上接受市林业局指导。负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境保护和野生动植物资源保护、科研和管理工作。

    （二）部门组织机构及人员情况

    目前，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局下设办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股6个职能股室，行政执法大队、漉湖管理站、鲁马湖管理站、湖洲宾馆、芦科所5个二级机构。除湖洲宾馆、芦科所属自收自支，自负盈亏，独立核算外，其他二级机构均纳入局机关统一核算。截至2023年末，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级单位编制人数45人，在职人数43人（未含湖洲宾馆和芦科所两个二级机构人员）。

    （三）年度重点工作计划

    1、湿地保护修复成效显著

    一是扎实开展了保护区巡查巡护。全年共开展日常巡查巡护600余批次，现场处置或交办处置各类涉保护区生态环境问题102起，有效遏制了侵占、破坏湿地生态的违法违规行为；二是加强了自然保护地监督管理，污染防治攻坚战暨生态环境专项整治“夏季攻势”任务、“洞庭清波”专项整治任务等均完成了年度工作任务；三是2023年保护区长江经济带警示片拍摄组反馈问题、生态环境遥感监测点位问题已全部落实整改，已按上级主管部门工作要求报送申请销号资料；四是杨树问题整治成效良好，成功制止并清理拔除15起新植杨树，面积488亩、13460株，加强了宣传、实施了全区域监控，确保了全年无一例新植杨树反弹；五是在全面进行保护区杨树迹地萌芽条面积核查及生长情况调查后，制定了清理工作方案报市政府办行文下达清理任务。全市于5月15日提前启动杨树迹地萌芽条清理工作，制定了督促清理工作方案及验收工作方案，于7月上旬牵头完成保护区40879亩杨树萌芽条清理，7月中旬完成了核实与验收，全市验收合格率100%。六是结合国际重要湿地保护与修复重点项目工程及杨树迹地萌芽条清理完成湿地生态修复6.5万余亩湿地修复，占年度污染防治攻坚任务3000公顷的145.2%。七是全面落实“生态名市”、打造“沅江市洞庭湖区核心城市”发展战略，在推进沅江市南洞庭湖湿地生态旅游配套布局上结合湿地保护修复项目建设进行了科学规划布局，积极争取上级项目，将渔民搬迁后洲岛修复及观鸟景观打造等纳入了项目建设分项工程中一并推进。

    2、乡村振兴工作推进扎实

    对口联系乡村振兴点，一是生态农业“无公害农产品”生产取得了明显经济效益，二是部分村民家庭参与“芦笋芦菇”生产获得了增幅达50%以上的家庭收入，创新了家庭经济新的模式与增长点。

    3、社会治安综合治理与信访维稳尽职尽责

    全局上下积极创建“平安单位”，综治宣传及推进活动成效明显，维稳工作责任到位，基层建设基础扎实，接访迅速，劝访扎实有效。一是彻底解决了芦科所分流干部职工历史遗留问题；二是积极化解原湖州局遗留问题上访，耐心解答相关法律法规政策，做到了成功息访。年度信访工作参评及考评均合格。

    4、安全生产平稳有序

    2023年安全生产工作实现全年零事故。严格按照“三管三必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求贯彻安全生产责任制，加强安全生产监控和培训，提高全局安全意识，认真排除隐患，防患于未然。一是全年开展芦苇防火巡查监管240余批次，清理火险苗头，及时扑灭了9起微小的苇山失火，坚决杜绝了苇山重大火灾事故发生；二是对二级机构琼湖宾馆百惠超市常年开展安全生产监督检查，确保了其生产经营安全有序。

    5、法制与科普宣传广泛深入

    一是充分利用传统宣传手段结合新媒体平台，在保护区及周边社区广泛开展法律法规政策和生态保护科普宣传，重点宣传了《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国长江保护法》、《洞庭湖保护条例》等；二是结合保护区管护分区分时段进行候鸟保护、珍稀濒危物种重点保护等专题宣传；三是开展了湿地保护管理全方位的展示宣传，全年媒体发通讯20篇；配合各级媒体新闻报道15次，其中央级7次，央视报道3次、新华社报道1次、中央新闻网2次、央广网1次，省级报道3次，市县级5次；利用移动短信平台发送生态公益短信20万条；出动宣传车60台次开展8批次巡回宣传；悬挂宣传横幅100条，向保护区周边群众发放宣传资料3万余份，充分展示了沅江南洞庭湖湿地保护管理的良好成绩和经验。

    6、立项争资及重点项目固投成绩喜人

    累计共完成重点项目立项争资金额2.28亿元，其中1.9亿元为2024-2025年“双重”项目，大幅超额完成了年度立项争资任务；完成了市重点项目固投入库年度任务。

    （四）2023年局本级财政一般预算收入为2526.64万元，其中年初预算收入为1508.07万元，预算追加为1018.57万元，一般公共预算1853.65万元、政府性基金拨款10.1万元，其他资金662.88万元。2023年预算基本支出为510.65万元，其中人员经费465.65万元，公用经费为45万元。

    单位基本支出主要用于人员工资、奖金、医保、公积金、离退休和单位办公运行经费的支出，着力于保证单位日常运转，湿地事业的正常发展。本级财政安排的项目支出主要用于湿地生态修复、杨树萌芽条清理、保护区巡查巡护、采砂区监管、苇山防火和湿地调查等重点工作。

    2023年部门决算支出1737.03万元，其中工资福利支出505.12万元，商品服务支出1139.26万元，对个人和家庭的补助91.89万元，资本性支出0.74万元。

 

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    1、实际整体收支情况

    2023年部门基本支出2391.95万元，具体包括：工资福利支出534.73万元，退休人员津补贴支出87.19万元，日常公用经费支出815.42万元，资本性支出1.53万元，对企业补助447.2万元。

    2、“三公”经费总支出情况。2023年部门公务用车运行及维护费支出2.43万元。公务接待费2.43万元，接待88批次合609人次，均为国内公务接待。

    3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

    2023年部门无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

    （二）项目支出情况

    1、项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况分析。

    2023年部门项目总支出1724.96万元。

    2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

    2023年部门项目支出1724.96万元，其中发改局项目前期工作经费（第一批）10万元，2023年高质量发展推进大会表彰专项经费2万元，2023年萌芽条清理经费9.57万元，2022年创建奖励经费0.1万元，湿地巡护及保护经费87.17万元，非法开垦专项整治工作经费42.82万元，森林资源培育项目152万元，湿地保护项目771.11万元，2023年度全市护林员待遇0.1万元，2022年涉砂成员单位监管工作经费10万元，南洞庭大道贯通项目640.07万元。

    3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况

    为确保各项目的顺利实施，确保项目资金的规范使用，本部门制定并不断完善了项目资金申报制度、项目资金使用及管理制度、项目资金监督管理和验收审计制度、项目实施绩效考评制度及项目资金内部控制制度，明确单位职责分工，根据单位业务实际情况，制定了各项切实可行的财务审批流程，对印鉴的保管使用、资金使用和经济业务审批流程进行了具体规定，为单位各建设项目的实施奠定了良好的会计基础。在专项资金管理方面，我单位根据财政对项目资金使用要求，制定了《专项资金管理办法》及《内部审计制度》，规范专项资金的管理，提高项目资金的使用效益。保证了各建设项目根据项目进度申请项目资金，并做到专款专用。

 

    三、政府性基金预算支出情况

    2023年度部门政府性基金预算0万元，预算追加10.1万元，其中2022年创建奖励经费0.1万元，2022年涉砂成员单位监管工作经费10万元。

 

    四、国有资本经营预算支出情况

    2023年度部门无国有资本经营预算支出。

 

    五、社会保险基金预算支出情况

    2023年度部门保险基金预算70.04万元，其中社会保障和就业支出70.04万元。

 

    六、部门整体支出绩效情况

    2023年度部门总支出2391.95万元，其中基本支出510.65万元，项目支出1881.6万元。2023年部门总支出按计划有序进行，保障了单位职工工资福利的按时发放、项目建设的顺利进行和单位日常工作的日常运转。

    2023年项目资金支出1881.6万元，主要建设项目资金使用及组织实施情况在前文已有阐述，并对重点项目单独进行了绩效自评。本部门各建设项目，均由下属各二级单位负责具体实施，定时向中心汇报项目动态，中心根据项目建设进度拨付资金，项目资金严格按照《专项资金管理办法》，做到专款专用，确保了年度内各项目建设工作的顺利开展和按时完成。

 

    七、存在的问题及原因分析

    2023年度本部门公用经费控制率和“三公”经费控制率等指标控制情况良好，但预算控制率超过67%，预决算差异较大。主要原因为财政拨款项目收入大幅度增加。

 

    八、下一步改进措施

    针对整体支出绩效考评中存在的问题，本部门将在后续工作中进行以下改进：

    1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

    2、加强财务管理、严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的产生；

    3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    经自评，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2023年度单位整体支出绩效自评综合评价得分为95分，自评结果为“优”。对绩效自评结果进行研究分析，作为下一年度资金申报的依据，确保财政资金能发挥积极作用，在保持和改善生态环境的同时，促进产业健康发展。

 

    十、其他需要说明的情况

    无