目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；
2、负责编制公路建设、养护计划；
3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作；
4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；
5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；
6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；
7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
9、负责管理本局下属各单位；
10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我中心内设股室9个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事股、财务股、统计信息股、公路养护股、计划股、工程质监股、法制股、机务安全股；3个不独立核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
沅江市公路建设中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1749.54 万元，其中，一般公共预算拨款 575.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 万元，上级财政补助 0 万元。收入较上年增加 6.74 万元，主要是由于人员工资增加了，财政拨款增加了6.74万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1749.54 万元，其中，一般公共服务 1749.54 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较上年增加 68.74 万元，主要是基本支出增加6.74万元，项目支出增加62万元。其中基本支出较上年增加主要是由于本中心人员工资较上年有所增加，项目支出增加是因为省厅加大了对农村公路日常养护资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1749.54 万元（含上级财政补助 1173.96 万元），其中，一般公共服务支出1749.54 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数575.58 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 1173.96 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门农村公路养护项目支出1173.96万元，主要用于农村公路路面日常养护、危桥改造、安全生命防护工程、渡口设备维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 20.26 万元，比上年预算减少 29.74 万元，下降（上升） 59.48 %，主要是财政预算的减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 2.58 万元，其中，公务接待费 2.58 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.42 万元，主要是节约业务开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.4万元，拟召开 4 次会议，人数 50 人，内容为年初工作计划安排会议1次，经费预算0.1万元；年中工作落实会议2次，经费预算0.2万元及年终工作总结会议1次，经费预算0.1万元；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 1173.96 万元；工程类采购预算 1173.96 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1749.54 万元，其中，基本支出 575.58 万元，项目支出 1173.96 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
