一、部门（单位）基本情况

　　（一） 职能职责

　　根据省级部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

　　（二）机构设置及人员情况

　　根据编委核定，我所属事业单位 1 个，全部纳入 2024

　　年部门预算编制范围。截止 2023 年 12 月，我所纳入部门预算编制 14 人。其中：实有在职人员 10 人，离退休人员 4 人，遗属 0 人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出 135.78万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为 107.4 万元，占总支出的79.1 %；商品和服务支出 19.4万元，占总支出的14.29%。对个人和家庭支出2.28万元，占总支出的1.68%。资本性支出6.7万元，占总支出的4.93%。

　　（二）项目支出情况

　　年初部门预算项目支出58.73万元，经预算调整后实际下拨57.93万元。即无军籍职工工资57.93万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我单位无政府性基金预算收支

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我单位无国有资本经营预算收支

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我单位无社会保险基金预算收支

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位积极开展2023年度一般公共预算支出（含基本支出和项目支出）的绩效自评工作，整体支出绩效情况如下：

　　1.服务保障工作稳步推进，促进服务保障工作提质增效；切实落实两项待遇。认真落实军休干部的政治待遇，及时传达上级有关文件精神，让军休干部了解党的方针、政策，关注社会发展情况，掌握时代脉博，做到思想上、认识上与时俱进。不折不扣地落实军休干部的生活待遇，严格执行有关待遇的政策规定，及时将资金发放到位。

　　2.不断加强思想政治建设，不断增强服务意识。把“以人为本，亲情服务”作为强所理念，利用各种重要节日，开展军休老干部走访慰问活动，主动了解军休干部的思想动态，帮助解决生活困难，并为他们送上慰问金、慰问品，让军休干部实实在在感受到军休所的温暖与关爱。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.预算资金安排与实际使用存在差距。

　　2.年初预算数据缺乏精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

　　3.内部控制制度不够健全。预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。

　　八、下一步改进措施

　　1.加强财务与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理；

　　2.健全单位内部控制制度，严格财务审核；

　　3.建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，提出改进建议。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无