目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针, 围绕全市工作大局,贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
(2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工
会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工权益职能。
(3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议; 参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(4)贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体 合同制度和监督保证机制的工作。
(5)负责全市工会组织建设,按规定管理基层工会委员会选举和工会干部;监督、检查市总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。
(6)协助市委、市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工 作,负责劳模管理工作;负责市级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作; 制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(8)完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，我市总工会设办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）6个；所属事业单位职工学校、职工技协办、困难职工帮扶中心3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为沅江市总工会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算291.97万元，其中，一般公共预算拨款278.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，住房保障支出13.83万元。收入较上年减少81.62万元，主要是专项经费减少等。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算291.97万元，其中，一般公共服务278.14万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，住房保障支出13.83万元。支出较上年减少81.62万元，主要是专项经费减少等。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算291.97万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出278.14万元，占95.26 %；公共安全支出0万元，占0 %；住房保障支出13.83万元，占4.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数174.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算117.76万元，要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关行政事业单位工会经费、帮扶基金、乡镇工作工会经费支出。其中：行政事业单位工会经费支出96万元，主要用于上缴于上级工会；帮扶基金支出3.84万元，主要用于补助困难人员；乡镇工作工会经费支出17.92万元，主要用于补助下级乡镇工会工作经费方面的支出。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。
（注：如无政府性基金预算支出，应反映“本部门无政府性基金预算拨款支出”）
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算拨款支出0万元，其中，社会保障和就业支出0万元，占0 %；国有资本经营预算支出 万元，占0 %。
（注：如无国有资本经营预算支出，应反映“本部门无国有资本经营预算拨款支出”）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费160.38万元，比上年预算减少14.59万元，下降8.34%，主要是公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加）0万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门办公经费5万元，内容为单位的印刷费、差旅费等；会议费预算1.5万元，拟召开工会工作会议，人数100人，内容为传达全市工会工作、决算会审、预算、决算、工会组建等工作布置内容；其他商品和服务支出0.21万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为291.97万元，其中，基本支出174.21万元，项目支出117.76 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
