一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

沅江市残疾人联合会2023年参与绩效评价的项目共5个，共计16万元。具体情况如下：

1.残疾儿童康复救助工作经费。2023年我市重点民生实事0-6岁残疾儿童康复救助任务数为93人·744月，已受理143名残疾儿童康复救助，完成1134.4月，累计完成率为150%。协同益阳市残联第三检测机构开展对沅江市朝阳康复中心、沅江市妇幼保健医院、沅江市特殊教育学校三家机构的安全隐患排查，及时拨付市内三家康复机构残疾儿童康复救助经费。在省残联2023年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目评估中，沅江市被评为“优秀”等次，经费4.8万元。

2.残疾人托养中心建设工作经费。主要用于上级对残疾人托养中心建设项目开展调研、督查工程进度等相关工作的费用，经费2.4万元。

3.智能化残疾人证换发工作经费。加强残疾人证核发管理，优化评残办证流程，下放受理权限至乡镇，让残疾人评残办证“最多跑一次”。建立长效机制，重点清查两项补贴发放人员，做到精准认定，同时为行动不便、年老体弱的残疾人开展上门评残等便民服务活动等，经费2.4万元。

4.残疾人家庭无障碍改造工作经费。2023年上级下达我市困难残疾人家庭无障碍改造任务数为70户（民生实事60户，本级配套10户），6月18已全面高标准完成困难残疾人家庭无障碍改造70户，项目完成率达到116%，市民生实事办、财政局已对该项目完成验收等工作，经费2.4万元。

5.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。根据湖南省残疾人联合会2023年全国持证残疾人基本状况调查培训会议精神及《湖南省全国持证残疾人基本状况调查实施方案》文件精神，为更好地做好我市持证残疾人基本状况调查工作，结合外地经验和沅江工作实际开展该项目，经费4万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2023年我们将本着“抓重点，出特色，攻难点，求实效，严管理，上台阶”的工作思路，认真贯彻中央和省委的文件精神，紧紧围绕市委、市政府提出的工作目标和上级残联下达的各项工作任务，创新工作方法，实施精准扶贫战略，完善残疾人服务体系，努力提高残疾人生活水平，使广大残疾人共享社会发展成果，促进社会和谐。

2023年市残联绩效目标是：按照残疾人就业中华人民共和国保障法，坚持以人为本，促进残疾人事业全面发展，坚持“两个体系”建设与经济社会发展水平相适应，通过残疾人基本状况调查，第三代残疾人证的换发，开展残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童康复救助，残疾人托养服务等，大力发展残疾人特殊教育事业，改善残疾人生活环境，提高生活水平，减轻残疾人家庭负担，带领残疾人同步奔小康，发展符合社会保障的科学技术，建立完善残疾人社会保障制度，大力提高残疾人社会保障水平。

我会数量指标全年稳定增加，质量指标计划完成95%以上，经济效益指标计划全面完成。在省残联2023年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目评估中，沅江市被评为“优秀”等次。组织参加益阳市首届残疾人职业技能竞赛，杨梦芝获得茶艺二等奖。在由中国残联、人力资源社会保障部主办、山东省人民政府承办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节中，曾昊和周文分别获得了摄影艺术创作和咖啡冲调2个项目第四和第七的可喜成绩。全面落实《益阳市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，残疾人运动员晏亚平通过特殊人才招考，入职沅江市全民健身中心。选拔优秀运动员参加国内外体育竞技比赛活动，沅江市籍残疾人运动员在省第十一届残疾人运动会获得奖牌15枚，金牌总数10.5枚，其中，琼湖街道晏亚平个人摘得金牌6.5枚，沅江金牌总数在益阳排名第一，被益阳市残工委评为“益阳市参加湖南省第十一届残疾人运动会突出贡献单位”。

二、绩效评价工作开展情况。

我会通过开展项目支出绩效评价，全面了解分析单位的预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（一）项目资金情况

2023年部门预算专项资金共计20万元，因全市缩减开支20%，实际到位资金16万元。其中，残疾儿童康复救助工作经费4.8万元、残疾人托养中心建设工作经费2.4万元、智能化残疾人证换发工作经费2.4万元、残疾人家庭无障碍改造工作经费2.4万元、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新4万元。专项资金均专款专用投入到各项工作中，使用率100%。

（二）项目组织情况分析

我会成立了绩效评价小组，对有关文件进行了分析研究，对标相关规定，制定工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，评价小组对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，最终形成综合报告。

（三）项目管理情况分析

我会在机关管理制度中建立财务、资产、预算、合同管理等制度，对各项专项资金的审核、申报、使用和管理，严格按照制度要求进行规范和监督，确保手续齐全，使用合规。我会未发生违反财经纪律的情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

上述部门预算专项资金共计20万元，因全市缩减开支20%，实际到位资金16万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定执行。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格控制成本预算，坚持项目经费用在刀刃上，社会效益大于投资成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。截止2023年12月底，预算项目资金全部落实。

（2）项目完成质量。合理配置资源，规避项目风险，并根据各个专项方案，组织实施，较好保证了项目质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出预期。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2023年我会的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，补助资金全部专款用于项目，地方配套资金基本配套到位，项目实施基本上达到了预期的经济效益和社会效益。

4.项目的可持续性分析

市残联坚持党建统领业务，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，机关党建工作步入良性循环。全面落实“三重一大”、“三不一末位”等重大事项报告制度，将干部职工日常工作与年度绩效考核挂钩，机关干职工精神面貌焕然一新。加强专职委员队伍的选拔培训，积极组织参加益阳市专职委员知识竞赛。选派1名干部担任乡村振兴第一书记，结对帮扶南大膳镇同丰垸村，开展“联村联户、四帮四促”党建助残活动，结对帮扶困难残疾人家庭20户。每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视。依法维护残疾人合法权益，完善残联领导干部信访接待值班制度，健全信访沟通处置机制，加强残疾人法律救助，全市残疾人保持稳定。

（二）综合评价情况及评价结论

　2023年我会专项资金项目总体评价是：项目开展科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。项目的成功实施，受到社会和家庭的一致好评，增强了项目的延展性和生命力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，坚持把党风廉政建设和各项财务规定与项目管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规，没有发生一起违规使用资金问题。但也存在项目经费统筹有待优化，支出进度不均衡的客观现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无