一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况。

1、机构设置和人员情况：沅江市残联于1991年5月成立，当时为副科级事业单位；1998年升格为正科级，同时单列并成立党组，是隶属市人民政府领导的综合性群团机构。机构性质为参照公务员管理的事业单位。管理全市4.35万残疾人。目前实有在职人员17人，退休人员7人，其中：纳入部门预算编制11人，退伍安置6人。

2、主要职责：认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、康复用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

3、2023年度重点工作计划：

（1）工作目标：2023年，我会在市委、市政府的坚强领导下，在上级残联的有力指导下，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会党的二十大精神实质，特别是二十大报告中提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”，从残疾人最关心、最现实、最直接的利益问题入手，加大残疾人基本保障和服务力度，认真做好惠及残疾人的各类民生工程，不断提高为残疾人服务的能力和水平，扎扎实实为残疾人解难题、办实事，各项工作扎实推进。

（2）主要工作：①打好“主动仗”，项目带动“激活力”。上级下达我市困难残疾人家庭无障碍改造任务数为70户（民生实事60户，本级配套10户），6月18已全面高标准完成困难残疾人家庭无障碍改造70户，项目完成率达到116%，市民生实事办、财政局已对该项目完成验收。2023年我市重点民生实事0-6岁残疾儿童康复救助任务数为93人，已受理143名残疾儿童康复救助，完成1134。4月，累计完成率为150%；已通过沅江市财政局、统计局、重点民生实事办验收。协同益阳市残联第三检测机构开展对沅江市朝阳康复中心、沅江市妇幼保健医院、沅江市特殊教育学校三家机构的安全隐患排查，及时拨付市内三家康复机构残疾儿童康复救助经费。在省残联2023年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目评估中，沅江市被评为“优秀”等次。②下稳“先手棋”，落实政策“聚合力”。残疾人“两项补贴”发放到位。配合相关部门为符合城乡居民养老保险代缴政策的残疾人实行代缴。积极落实残疾学生和贫困残疾人家庭子女资助。资助高中阶段40名，资助大学阶段46名，资助金额18万元。精准开展康复服务和辅具适配。为残疾人适配假肢32例，免费白内障手术1126例，救助自植人工耳蜗2人，为35名精神残疾人发放免费药物。发放残疾人辅具1568件。认真开展沅江市辅助器具进校园工程试点工作，为义务教育阶段残疾学生提供辅助器具适配及相关服务，对于符合基本辅助器具适配补贴要求的残疾学生，做好上门核实服务。针对辅具的个性化需求，建立一人一档案，加强对辅助器具适配助学行动的跟踪指导。持证残疾人接受基本康复服务率和辅助器具适配服务率均达85%以上。③筑牢“支撑点”，促进就业“添动力”。2023年5月23日，组织沅江市第三十三次全国助残日活动启动仪式暨残疾人专场招聘会，到场企业31家，为残疾人提供工作岗位775个，现场签订就业合同24人，达成就业意向100多人。全面推动全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作，今年通过年审系统申报用人单位176家，已通过审核认定单位152家，通过系统申报安置登记残疾人311人，实际审核认定安置残疾人291.17人（折算人数）。全年累计培训有需求残疾人270名（其中农村实用技术180人，职业技能90人），带动残疾人就业增收。组织参加益阳市首届残疾人职业技能竞赛，杨梦芝获得茶艺二等奖。在由中国残联、人力资源和社会保障部主办、山东省人民政府承办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节中，曾昊和周文分别获得了摄影艺术创作和咖啡冲调2个项目第四和第七的可喜成绩。全面落实《益阳市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，残疾人运动员晏亚平通过特殊人才招考，入职沅江市全民健身中心。④做优“联接带”，优化服务“增效力”。加强残疾人证核发管理，优化评残办证流程，下放受理权限至乡镇，让残疾人评残办证“最多跑一次”。建立长效机制，重点清查两项补贴发放人员，做到精准认定，同时为行动不便、年老体弱的残疾人开展上门评残等便民服务活动。全面推进托养服务，委托第三方机构进行残疾人居家托养服务，与星火志愿者协会签订托养服务合同，服务人数120人，按照2300/元/人的标准执行；计划在两家残疾人托养机构开展辅助性就业活动；沅江市残疾人托养中心建设项目已全面完工。⑤培育“软实力”，文体建设“挖潜力”。加快发展特殊教育事业，切实加强残疾人特殊艺术人才和师资培养。沅江市特校获“湖南省第一届残疾人云动会突出贡献奖”、“湖南省教育学会特殊教育学会系统先进单位”，校长柳佳获“湖南省教书育人楷模”称号，沈晓明书记亲自为她颁奖。做好湖南省特教中等专业学校2023年招生工作，推荐4名残疾人参加面试。积极开展“残疾人文化周”和残疾人“五个一”活动，切实加强残疾人特殊艺术人才和师资培养。选拔优秀运动员参加国内外体育竞技比赛活动，沅江市籍残疾人运动员在省第十一届残疾人运动会获得奖牌15枚，金牌总数10.5枚，其中，琼湖街道晏亚平个人摘得金牌6.5枚，沅江金牌总数在益阳排名第一，被益阳市残工委评为“益阳市参加湖南省第十一届残疾人运动会突出贡献单位”。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年度我会总收入为885.77万元，其中：年初批复预算收入为216.57万元、残保金征收489万元、上级拨款收入180.2万元，本年度项目结转0万元。具体明细如下：

2023年我会整体支出885.77万元，其中基本支出253.5万元、项目支出632.27万元（其中包括上级资金）。2023年单位结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我会基本支出253.5万元，其中:工资性福利支出239.9万元、商品和服务支出13.6万元，基本支出主要用于维持机关基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费等支出。

2023年我会“三公”经费财政拨款预算数 4.1万元，支出4.03万元，其中：公务接待经费4.03万元、公车运行及维护费用0万元，与上年同期支出减少0.04万元。本年度严格按政策文件压减公务接待开支。

（二）项目支出情况

2023年我会有专项项目5个：残疾儿童康复救助工作经费4.8万元、残疾人托养中心建设工作经费2.4万元、智能化残疾人证换发工作经费2.4万元、残疾人家庭无障碍改造工作经费2.4万元、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新4万元，共计16万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年上级拨付残疾人专项资金132.28万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助专项。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位基本预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：保障单位正常运转、完成市委、市政府交付基本工作。

完成情况：2023年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委、市政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2023年末在职人员17人，全年每月按时发放了工资、津贴补贴，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

（二）整体支出绩效情况。

根据市财政局要求，我会以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023年我会全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

市残联坚持党建统领业务，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，机关党建工作步入良性循环。全面落实“三重一大”、“三不一末位”等重大事项报告制度，将干部职工日常工作与年度绩效考核挂钩，机关干部职工精神面貌焕然一新。加强专职委员队伍的选拔培训，积极组织参加益阳市专职委员知识竞赛。选派1名干部担任乡村振兴第一书记，结对帮扶南大膳镇同丰垸村，开展“联村联户、四帮四促”党建助残活动，结对帮扶困难残疾人家庭20户。每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视。依法维护残疾人合法权益，完善残联领导干部信访接待值班制度，健全信访沟通处置机制，加强残疾人法律救助，全市残疾人保持稳定。

七、存在的问题及原因分析

通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

（一）预算和预算绩效管理方面。

存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。

主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。

存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。

主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

八、下一步改进措施

（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我会拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

（二）拟公开情况。根据通知要求，我会绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无