一、部门（单位）基本情况

（一）简要介绍2023年度重点工作；

1、防范风险隐患，把牢统一战线之“底线”。一是把牢政治导向，坚持宗教中国化方向。二是织牢安全红线，严排风险隐患。三是抓牢关键领域，确保宗教事务依法依规。四是铸牢团结意识，绘制民族团结“同心圆”。

2、服务经济发展，彰显统一战线之“作为”。一是加强组织建设，实现基层商会全覆盖。二是提升服务水平，促进非公经济新发展。三是勇担社会责任，再谱光彩事业新篇章。

3、聚焦特色亮点，打造统一战线之“品牌”。一是推动“楼宇统战”提质扩面。二是持续推进“同心创建”工作。三是率先出台《关于加强新时代党外代表人士队伍建设的实施方案（试行）》。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年全年支出251.69万元，其中：基本支出191万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.主要用途及管理情况

2023年，我部的基本支出191万元。其中：工资福利支出160.17万元；商品和服务支出28.14万元；对个人和家庭的补助支出2.69万元；

2.机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出情况

2023年，我部业务类工作专项总预算经费为68.8万元。主要用于：党外代表人士队伍建设2.4万，统战部专项工作经费28万，侨联工作经费3.2万，建立非公经济代表人士评价体系2.4万，民族宗教工作经费12万，宗教减存量专项工作经费8万元，“四同”创建工作经费6.4万，党外知识分子联谊会工作经费6.4万。

三、政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我部无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

2023年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（一）经济性方面。2023年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。2023年，“三公”经费完成23181元，比上年减3313元，增减变化的主要原因是：公务接待活动减少。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2023年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。积极落实上级交办的政治任务；建立党外知识分子人才库；扎实开展精准扶贫工作，严格执行公车改革制度。建立完善宗教三级管理网络；申报“四同创建”单位；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。完成非公有制经济人士的综合评价和政治安排。管理好黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，如加强与其他地区工作联系，发挥民营企业增加群众收入的积极作用；充分发挥党外知识分子建言献策作用；重点帮助一个贫困村脱贫。加强管理，引导宗教团体与社会主义社会相适应；实现党外干部政治安排和实职安排；密切联系台胞台属、侨胞侨属，切实解决其实际困难。

七、存在的问题及原因分析

通过对我部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

1、预算编制还不够细化、量化；部门绩效目标和评价目标还不够科学合理。绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。

主要原因：部分公用经费和项目经费预算缺口大。年中由于工作任务的突发性、经费测算不精确等原因，造成预算执行中存在预算安排不精准、预算执行不及时等。

2、资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。

主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

八、下一步改进措施

1、提高认识，加强学习与培训。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制水平，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我部拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

（二）拟公开情况。根据通知要求，我部拟于6月30日前在沅江市政府门户网站公开本次绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无