目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职责：

(1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

(2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。    

(3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。

(5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。

(6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

(10)完成市委、市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我办内设办公室、登记管理股2个职能科室，所属事业单位1个：沅江市机构编制事务中心。核定行政编制7人，事业编制3人，实有职工10人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共沅江市委机构编制委员会办公室本级

2、办属二级机构1个，沅江市机构编制事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算139.53万元，其中，一般公共预算拨款139.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加4.71万元，主要是单位人员职级晋升和工资增长。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算139.53万元，其中，一般公共服务130.53万元，住房保障支出9万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年增加 4.71 万元，主要是单位人员职级晋升和工资增长。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算139.53万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出 130.53万元，占 93.6%；公共安全支出 0万元，占0  %；住房保障支出9万元，占6.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数113.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 26.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编制年报、统计工作经费项目支出1.28万元，主要用于对全市机构编制工作进行统计汇总等方面；大编委工作经费项目支出3.2万元，主要用于为大编委会议的顺利召开提供经费支持等方面；全市行政事业单位中文域名经费项目支出10万元，主要用于对全市机关群团组织和事业单位进行网上名称续费工作等方面；实名制管理项目支出2.56万元，主要用于为机构编制管理提供数据支持等方面；事业单位法人年检登记费项目支出6万元，主要用于对全市事业单位开展事业单位年度报告报送工作等方面；业单位网上登记工作项目支出1.28万元，主要用于对全市机关群团组织和事业单位进行登记赋码和管理等方面；中文域名注册工作经费项目支出1.92万元，主要用于对全市机关群团组织和事业单位中文域名进行统计维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门本部门无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 4.14 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降54%，主要是财政局调节一部分资金入工资福利支出，且财政过紧日子，减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.3万元，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格公务接待费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1 万元，拟召开 机构编制法律法规学习 会议，人数160 人，内容为学习有关机构编制的法律法规；培训费预算 1 万元，拟开展 机构编制年报统计 培训，人数 160  人，内容为 机构编制实名制管理系统，统计年报数据上报的操作培训 。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 139.53  万元，其中，基本支出113.29万元，项目支出26.24 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：106001__中共沅江市委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx