一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我单位设5个内设机构,分别为办公室、行政室、教研室、教务室、图书管理室。

（二）人员情况。

2023年本单位年末实有人数48人，比上年多了1人。人员变化的主要原因是：有人员变动。

（三）主要工作职责。

（1）负责干部的培训进修；

（2）承办部门办班；

（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的路线方针政策宣传;

（4）发挥资政、智库作用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2023年度财政拨款基本支出392.36万元，其中：人员经费370.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费22.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、年初总预算收支情况。

2023年年初预算总收入431.28万元，预算总支出490.49万元。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。

本年财政拨款预算追加47.02万元，其他资金12.19万元。

4、年度预算收入决算情况

2023年决算收入490.49万元，其中：财政拨款收入478.3万元，事业收入12.19万元。

5、年度预算支出决算及结余情况。

2023年决算支出486.31万元，其中：基本支出392.36万元，项目支出93.95万元。

6、本年“三公经费”预算情况以及与上年比较“三公经费”控制情况。

2023年三公经费0.62万元，其中，公务接待费0.62万元。2022年度三公经费0.64万元，其中，公务接待费0.64万元。本年度与2021年相比较，基本持平。

（二）专项支出的管理和使用情况

专项支出93.95万元，主要用于以下几个方面：（1）完成办主体班三期，分别为上半年科干班、中青班，下半年新提科干班。（2）教师队伍的调研、科研等工作，省党校系统社科规划课题结项2个、立项2个，益阳社科联课题结项7个、立项4个，益阳党校课题结项3个、立项2个；论文方面，在省级以上刊物发表论文16篇；获益阳市社科联理论征文二等奖1个、三等奖1个，益阳市委党校理论征文一等奖1个、三等奖2个，十三届湖南省社科联征文二等奖1个。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况方面。加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。

（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的问题

存在一部分财政收入拨付及支出存在时间差异。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

五、改进措施及有关建议

(一)提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

(二)加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用,推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用,加强项目库管理,尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整,及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。