一、部门基本概况

（一）机构设置情况

我单位设4个内设机构,分别为办公室、教育股、活动股、休养后勤所。2023年本单位为财政全额拨款事业单位组成。

（二）人员情况。

本年年末实有人数9人（在职8人，离退休1人）。余、人员无变动。

（三）主要职责。

（1）组织、管理、协调、服务我市的老干工作；

　　（2）落实离退休干部的政治生活待遇，组织离退休老干部发挥作用和开展活动，加强老干部工作队伍自身建设等。

（3）宣传老干部活动中心工作。

（4）老年大学教育工作

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.34万元。其中：人员经费支出118.63万元；公用经费支出56.71万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出89.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；对个人和家庭补助支出28.66万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费支出分为商品和服务支出和其他资本性支出。其中商品和服务支出56.71万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费等。

2.年初总预算收支情况

2023年年初预算149.72万元,，预算总支出149.72万元。预算收支平衡。

3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2023年追加拨款111.98万元。其中：全市企业离休干部津补贴65万元，全市企业离休干部遗孀生活费41.52万元，全年绩效4.8万，车补0.66万。

4.年度预算收入决算情况

2023年决算收入261.7万元，其中：财政拨款收入261.7万元，其他收入0万元。

5.年度预算支出决算及结余情况

2023年决算支出260.44万元，其中：基本支出175.34万元，项目支出85.1万元。本年度结转1.26万元。

6.本年“三公经费”概况

2023年三公金费0万元。

（二）专项支出的管理和使用情况

我单位2023年财政支出70.4万元，项目支出主要用于老干部慰问和活动开展、老年大学课程等项目。

（1）经济性

2023年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（1）效率性

2023年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委关于做好地方老干部工作的政策要求，工作取得很好的成效。

三、存在的问题及改进的措施

由于沅江市老年大学学员不断增加，单位预算支出来源严重不足，单位无创收来源,建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。另外恳请财政将老干部活动中心经费增加贰拾万元整（￥200000.00）纳入财政预算。